โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ

ข้อมูลจัดสรร

ประเภทงบ : 11811 : งบกลาง 100 ปี สาธารณสุขไทย
ผลผลิต : 9090954041
กิจกรรม : 90909xxxx00000
โครงการ : สสอ.เมือง1 : ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดีอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2561
ยอดเงินในโครงการ : 382,535.00
เบิกจ่าย : 382,535.00
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม	ประเภท	ยอดเงินกิจกรรม	เบิกจ่าย
1 : ค่าเบี้ยเลี้ยง	1 : กิจกรรม	211,680.00	211,680.00
2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันละ 200 บาท จำนวน 21 วัน	1 : กิจกรรม	88,200.00	88,200.00
3 : ค่าวัสดุ	1 : กิจกรรม	9,030.00	9,030.00
4 : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1 : กิจกรรม	58,800.00	58,800.00
5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4 ครั้งๆ 100 บาท	1 : กิจกรรม	8,400.00	8,400.00
6 : ค่าถ่ายเอกสาร	1 : กิจกรรม	6,425.00	6,425.00
รวม		382,535.00	382,535.00

รหัสเบิก	กิจกรรม	เลขที่หนังสือ	วันที่หนังสือ	เรื่อง	ประเภท	เบิกครั้งนี้	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	หมายเหตุ	เลขฏีกา	user
ยอดเงินจัดสรร						382,535.00
GF90	3 : ค่าวัสดุ	อต 0132/1173	20 พ.ย. 2561	ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562	เบิกจ่าย	4,730.00	4,730.00	377,805.00	1.24	ซื้อวัสดุรพ.สต.11 แห่ง	93/พ.ย61	00574
GF100	6 : ค่าถ่ายเอกสาร	อต 0132/1167	19 พ.ย. 2561	ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562	เบิกจ่าย	1,550.00	6,280.00	376,255.00	1.64	จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 5 ชุด	93/พ.ย61	00574
GF465	1 : ค่าเบี้ยเลี้ยง	อต 0132/1404	24 ธ.ค. 2561	ส่งเบิกเงินงบประมาณ2560	เบิกจ่าย	59,040.00	65,320.00	317,215.00	17.08	เบี้ยเลี้ยง 20 รพ.สต.	332/ธ.ค61	00574
GF466	2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันละ 200 บาท จำนวน 21 วัน	อต 0132/1404	24 ธ.ค. 2561	ส่งเบิกเงินงบประมาณ2560	เบิกจ่าย	24,600.00	89,920.00	292,615.00	23.51	ค่าน้ำมัน 19 รพ.สต	332/ธ.ค61	00574
GF468	6 : ค่าถ่ายเอกสาร	อต 0132/1360	14 ธ.ค. 2561	ส่งเบิกเงินงบประมาณ2560	เบิกจ่าย	4,565.00	94,485.00	288,050.00	24.70	ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 15 รพ.สต.	283/ธ.ค61	00574
GF469	4 : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	อต 0132/1405	24 ธ.ค. 2561	ส่งเบิกเงินงบประมาณ2560	เบิกจ่าย	13,300.00	107,785.00	274,750.00	28.18	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 19 รพ.สต.	336/ธ.ค61	00574
GF470	3 : ค่าวัสดุ	อต 0132/1364	17 ธ.ค. 2561	ส่งเบิกเงินงบประมาณ2560	เบิกจ่าย	3,870.00	111,655.00	270,880.00	29.19	ค่าวัสดุใช้ในโครงการ 9 รพ.สต.	283/ธ.ค61	00574
GF526	1 : ค่าเบี้ยเลี้ยง	อต 0132/1407	24 ธ.ค. 2561	ส่งเบิกเงินงบประมาณ2560	เบิกจ่าย	75,360.00	187,015.00	195,520.00	48.89	ค่าเบี้ยเลี้ยง รพสต. 20 แห่ง	334/ธ.ค61	00574
GF527	2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันละ 200 บาท จำนวน 21 วัน	อต 0132/1407	24 ธ.ค. 2561	ส่งเบิกเงินงบประมาณ2560	เบิกจ่าย	31,400.00	218,415.00	164,120.00	57.10	ค่าน้ำมัน 20 รพ.สต.	334/ธ.ค61	00574
GF585	3 : ค่าวัสดุ	อต 0132/1388	19 ธ.ค. 2561	ส่งเบิกเงินงบประมาณ2560	เบิกจ่าย	430.00	218,845.00	163,690.00	57.21	ซื้อวัสดุ ร้านศรีพงษ์ รพ.สต.วังกะพี้	283/ธ.ค61	00574
GF655	4 : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	อต 0132/1408	24 ธ.ค. 2561	ส่งเบิกเงินงบประมาณ2560	เบิกจ่าย	14,700.00	233,545.00	148,990.00	61.05	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 รพ.สต.	329/ธ.ค61	00574
GF659	4 : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	อต 0132/1409	24 ธ.ค. 2561	ส่งเบิกเงินงบประมาณ2560	เบิกจ่าย	18,900.00	252,445.00	130,090.00	65.99	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 21 รพ.สต.	328/ธ.ค61	00574
GF664	1 : ค่าเบี้ยเลี้ยง	อต 0132/1410	24 ธ.ค. 2561	ส่งเบิกเงินงบประมาณ2560	เบิกจ่าย	77,280.00	329,725.00	52,810.00	86.19	ค่าเบี้ยเลี้ยง 21 รพ.สต.	333/ธ.ค61	00574
GF665	2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันละ 200 บาท จำนวน 21 วัน	อต 0132/1410	24 ธ.ค. 2561	ส่งเบิกเงินงบประมาณ2560	เบิกจ่าย	32,200.00	361,925.00	20,610.00	94.61	ค่าน้ำมัน 21 รพ.สต.	333/ธ.ค61	00574
GF667	6 : ค่าถ่ายเอกสาร	อต 0132/1411	24 ธ.ค. 2561	ส่งเบิกเงินงบประมาณ2560	เบิกจ่าย	310.00	362,235.00	20,300.00	94.69	ค่าทำไวนิล รพ.สต.วังกะพี้ ร้านซันนี่ดีไซน์อุตรดิตถ์	293/ธ.ค61	00574
GF668	5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4 ครั้งๆ 100 บาท	อต 0132/1406	24 ธ.ค. 2561	ส่งเบิกเงินงบประมาณ2560	เบิกจ่าย	8,400.00	370,635.00	11,900.00	96.89	ค่าใช้สอย 21 รพ.สต.	331/ธ.ค61	00574
GF674	4 : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	อต 0132/1416	24 ธ.ค. 2561	ส่งเบิกเงินงบประมาณ2560	เบิกจ่าย	11,900.00	382,535.00	0.00	100.00	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 17 รพ.สต.	330/ธ.ค61	00574