โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 62
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11811 : งบกลาง 100 ปี สาธารณสุขไทย
ผลผลิต : 9090954041
กิจกรรม : 90909xxxx00000
โครงการ : สสอ.ตรอน1 : ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดีอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2561
ยอดเงินในโครงการ : 109,296.00
เบิกจ่าย : 109,296.00
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าเบี้ยเลี้ยง 1 : กิจกรรม ที่ อต 0332/1280 ลงวันที่ 21 ธ.ค 61 55,440.00 55,440.00 0.00
2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันละ 200 บาท จำนวน 21 วัน 1 : กิจกรรม ที่ อต 0332/1280 ลงวันที่ 21 ธ.ค 61 24,000.00 24,000.00 0.00
3 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 1,836.00 1,836.00 0.00
4 : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 : กิจกรรม 16,800.00 16,800.00 0.00
5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน4ครั้งๆ 100 บาท 1 : กิจกรรม 1,200.00 1,200.00 0.00
6 : ค่าเอกสาร 1 : กิจกรรม 2,580.00 2,580.00 0.00
7 : ค่าวัสดุ/ค่าเอกสาร โปสเตอร์ แผ่นพับ 1 : กิจกรรม ที่ อต 0332/1280 ลงวันที่ 21 ธ.ค 61 7,440.00 7,440.00 0.00
รวม 109,296.00 109,296.00 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

109,296.00
GF489 3 : ค่าวัสดุ อต 0332/1244 17 ธ.ค. 2561 ส่งหลักฐานขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอย เบิกจ่าย 1,224.00 1,224.00 108,072.00 1.12 266/ธ.ค61 00575
GF490 6 : ค่าเอกสาร อต 0332/1245 17 ธ.ค. 2561 ส่งหลักฐานขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอย เบิกจ่าย 1,720.00 2,944.00 106,352.00 2.69 266/ธ.ค61 00575
GF491 3 : ค่าวัสดุ อต 0332/1246 17 ธ.ค. 2561 ส่งหลักฐานขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอย เบิกจ่าย 612.00 3,556.00 105,740.00 3.25 266/ธ.ค61 00575
GF492 6 : ค่าเอกสาร อต 0332/1247 17 ธ.ค. 2561 ส่งหลักฐานขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอย เบิกจ่าย 860.00 4,416.00 104,880.00 4.04 266/ธ.ค61 00575
GF630 4 : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อต 0332/1267 21 ธ.ค. 2561 ขอส่งหลักฐานการเบิกเงินค่าใช้สอย เบิกจ่าย 2,800.00 7,216.00 102,080.00 6.60 295/ธ.ค61 00575
GF662 1 : ค่าเบี้ยเลี้ยง อต 0332/1269 21 ธ.ค. 2561 ส่งหลักฐานขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 10,080.00 17,296.00 92,000.00 15.82 270/22ธ.ค.61 00575
GF663 2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันละ 200 บาท จำนวน 21 วัน อต 0332/1269 21 ธ.ค. 2561 ส่งหลักฐานขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 4,200.00 21,496.00 87,800.00 19.67 270/22ธ.ค.61 00575
GF686 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน4ครั้งๆ 100 บาท อต 0332/1282 24 ธ.ค. 2561 ขอส่งหลักฐานการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 400.00 21,896.00 87,400.00 20.03 313/ธค./61 00575
GF687 1 : ค่าเบี้ยเลี้ยง อต 0332/1284 24 ธ.ค. 2561 ขอส่งหลักฐานการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 10,080.00 31,976.00 77,320.00 29.26 295/ธ.ค61 00575
GF688 2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันละ 200 บาท จำนวน 21 วัน อต 0332/1284 24 ธ.ค. 2561 ขอส่งหลักฐานการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 4,200.00 36,176.00 73,120.00 33.10 295/ธ.ค61 00575
GF689 4 : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อต 0332/1286 24 ธ.ค. 2561 ขอส่งหลักฐานการเบิกเงินค่าใช้สอย เบิกจ่าย 2,800.00 38,976.00 70,320.00 35.66 296/ธ.ค61 00575
GF710 1 : ค่าเบี้ยเลี้ยง อต 0332/1320 25 ธ.ค. 2561 ส่งหลักฐานขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 10,080.00 49,056.00 60,240.00 44.88 301/ธ.ค61 00575
GF711 2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันละ 200 บาท จำนวน 21 วัน อต 0332/1320 25 ธ.ค. 2561 ส่งหลักฐานขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 4,200.00 53,256.00 56,040.00 48.73 301/ธ.ค61 00575
GF714 4 : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อต 0332/1303 25 ธ.ค. 2561 ส่งหลักฐานการเบิกเงินใช้สอย เบิกจ่าย 2,800.00 56,056.00 53,240.00 51.29 296/ธ.ค61 00575
GF715 4 : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อต 0332/1307 25 ธ.ค. 2561 ขอส่งหลักฐานการเบิกเงินค่าใช้สอย เบิกจ่าย 2,800.00 58,856.00 50,440.00 53.85 296/ธ.ค61 00575
GF716 4 : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อต 0332/1318 25 ธ.ค. 2561 ขอส่งหลักฐานการเบิกเงินใช้สอย เบิกจ่าย 2,800.00 61,656.00 47,640.00 56.41 296/ธ.ค61 00575
GF718 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน4ครั้งๆ 100 บาท อต 0332/1314 25 ธ.ค. 2561 ส่งหลักฐานขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 400.00 62,056.00 47,240.00 56.78 296/ธ.ค61 00575
GF719 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน4ครั้งๆ 100 บาท อต 0332/1298 25 ธ.ค. 2561 ส่งหลักฐานขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 400.00 62,456.00 46,840.00 57.14 296/ธ.ค61 00575
GF720 1 : ค่าเบี้ยเลี้ยง อต 0332/1296 25 ธ.ค. 2561 ส่งหลักฐานขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 10,080.00 72,536.00 36,760.00 66.37 301/ธ.ค61 00575
GF721 2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันละ 200 บาท จำนวน 21 วัน อต 0332/1296 25 ธ.ค. 2561 ส่งหลักฐานขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 3,000.00 75,536.00 33,760.00 69.11 301/ธ.ค61 00575
GF722 1 : ค่าเบี้ยเลี้ยง อต 0332/1300 25 ธ.ค. 2561 ส่งหลักฐานขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 10,080.00 85,616.00 23,680.00 78.33 301/ธ.ค61 00575
GF723 2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันละ 200 บาท จำนวน 21 วัน อต 0332/1300 25 ธ.ค. 2561 ส่งหลักฐานขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 4,200.00 89,816.00 19,480.00 82.18 301/ธ.ค61 00575
GF726 4 : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อต 0332/1308 25 ธ.ค. 2561 ขอส่งหลักฐานการเบิกเงินค่าใช้สอย เบิกจ่าย 2,800.00 92,616.00 16,680.00 84.74 296/ธ.ค61 00575
GF727 1 : ค่าเบี้ยเลี้ยง อต 0332/1313 25 ธ.ค. 2561 ส่งหลักฐานขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 5,040.00 97,656.00 11,640.00 89.35 301/ธ.ค61 00575
GF728 2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันละ 200 บาท จำนวน 21 วัน อต 0332/1313 25 ธ.ค. 2561 ส่งหลักฐานขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 4,200.00 101,856.00 7,440.00 93.19 301/ธ.ค61 00575
GF798 7 : ค่าวัสดุ/ค่าเอกสาร โปสเตอร์ แผ่นพับ อต 0332/1343 28 ธ.ค. 2561 ส่งหลักฐานขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เบิกจ่าย 3,400.00 105,256.00 4,040.00 96.30 365/ธ.ค61 00575
GF799 7 : ค่าวัสดุ/ค่าเอกสาร โปสเตอร์ แผ่นพับ อต 0332/1344 28 ธ.ค. 2561 ส่งหลักฐานขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุสำนักงาน เบิกจ่าย 4,040.00 109,296.00 0.00 100.00 365/ธ.ค61 00575