โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 62
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11811 : งบกลาง 100 ปี สาธารณสุขไทย
ผลผลิต : 9090954041
กิจกรรม : 90909xxxx00000
โครงการ : สสอ.ท่าปลา3 : ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดีอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2561
ยอดเงินในโครงการ : 218,592.00
เบิกจ่าย : 218,592.00
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าเบี้ยเลี้ยง 1 : กิจกรรม ที่ อต 0632/1745 ลว 21 ธ.ค 61 102,960.00 102,960.00 0.00
2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันละ 200 บาท จำนวน 21 วัน 1 : กิจกรรม ที่ อต 0632/1745 ลว 21 ธ.ค 61 46,200.00 46,200.00 0.00
3 : ค่าวัสดุ/ค่าเอกสาร 1 : กิจกรรม 18,912.00 18,912.00 0.00
4 : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 : กิจกรรม 33,600.00 33,600.00 0.00
5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4 ครั้งๆละ 100 บาท 1 : กิจกรรม ที่ อต 0632/1745 ลว 21 ธ.ค 61 3,956.00 3,956.00 0.00
6 : ค่าวัสดุ/ค่าเอกสาร โปสเตอร์ แผ่นพับ 1 : กิจกรรม ที่ อต 0632/1745 ลว 21 ธ.ค 61 12,964.00 12,964.00 0.00
รวม 218,592.00 218,592.00 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

218,592.00
GF49 3 : ค่าวัสดุ/ค่าเอกสาร อต 0632/1490 13 พ.ย. 2561 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้สอย เบิกจ่าย 4,728.00 4,728.00 213,864.00 2.16 ค่าถ่ายเอกสาร รพ.สต.บ้านห้วยต้า , รพ.ส.บ้านน้ำรี , รพ.สต.น้ำหมัน 93/พ.ย61 00576
GF171 3 : ค่าวัสดุ/ค่าเอกสาร อต 0632/1535 23 พ.ย. 2561 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสาร ตามแผนงานสาธารณสุข 100 ปี เบิกจ่าย 6,304.00 11,032.00 207,560.00 5.05 รพ.สต.หาดล้า,รพ.สต.บ้านย่านดู่,รพ.สต.บ้านคีรีทอง,รพ.สต.บ้านท่าช้าง 201/ธ.ค61 00576
GF245 3 : ค่าวัสดุ/ค่าเอกสาร อต 0632/1554 28 พ.ย. 2561 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร รพ.สต.ร่วมจิต เบิกจ่าย 1,576.00 12,608.00 205,984.00 5.77 รพ.สต.ร่วมจิต 201/ ธ.ค61 00576
GF280 4 : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อต 0632/1577 30 พ.ย. 2561 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เบิกจ่าย 2,800.00 15,408.00 203,184.00 7.05 รพ.สต.จริม 203/ธ.ค61 00576
GF284 4 : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อต 0632/1579 30 พ.ย. 2561 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เบิกจ่าย 2,800.00 18,208.00 200,384.00 8.33 รพ.สต.ห้วยต้า 203/ธ.ค61 00576
GF297 4 : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อต 0632/1585 30 พ.ย. 2561 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เบิกจ่าย 2,800.00 21,008.00 197,584.00 9.61 รพ.สต.ท่าช้าง 203/ ธ.ค61 00576
GF445 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4 ครั้งๆละ 100 บาท อต 0632/1667 13 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 2,000.00 23,008.00 195,584.00 10.53 รพ.สต.ร่วมจิต, รพ.สต.บ้านท่าช้าง, รพ.สต.น้ำหมัน, รพ.สต.จริม, รพ.สต.บ้านน้ำรี 271/ธ.ค61 00576
GF510 3 : ค่าวัสดุ/ค่าเอกสาร อต0632/1685 18 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกค่าใช้สอย เบิกจ่าย 4,728.00 27,736.00 190,856.00 12.69 รพ.สต.จริม,รพ.สต.ผาเลือด,รพ.สต.นางพญา 271/ธ.ค61 00576
GF511 4 : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อต0632/1686 18 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เบิกจ่าย 5,600.00 33,336.00 185,256.00 15.25 รพ.สต.น้ำหมัน,รพ.สต.น้ำรี 284/ธ.ค61 00576
GF512 4 : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อต0632/1687 18 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เบิกจ่าย 8,400.00 41,736.00 176,856.00 19.09 รพ.สต.บ้านคีรีทอง,รพ.สต.หาดล้า,รพ.สต.นางพญา 267/ธ.ค61 00576
GF513 1 : ค่าเบี้ยเลี้ยง อต0632/1688 18 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 15,600.00 57,336.00 161,256.00 26.23 รพ.สต.น้ำหมัน,รพ.สต.บ้านน้ำรี 269/ธ.ค61 00576
GF514 1 : ค่าเบี้ยเลี้ยง อต0632/1689 18 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 20,160.00 77,496.00 141,096.00 35.45 รพ.สต.หาดล้า,รพ.สต.จริม 269/ธ.ค61 00576
GF515 2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันละ 200 บาท จำนวน 21 วัน อต0632/1690 18 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 8,400.00 85,896.00 132,696.00 39.30 รพ.สต.นางพญา,รพ.สต.บ้านน้ำรี 271/ธ.ค61 00576
GF516 2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันละ 200 บาท จำนวน 21 วัน อต0632/1691 18 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 12,600.00 98,496.00 120,096.00 45.06 รพ.สต.น้ำหมัน,รพ.สต.บ้านท่าช้าง,รพ.สต.จริม 271/ธ.ค61 00576
GF530 4 : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อต0632/1701 18 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เบิกจ่าย 11,200.00 109,696.00 108,896.00 50.18 รพ.สต.ร่วมจิต,รพ.สต.บ้านย่านดู่,รพ.สต.ผาเลือด,รพ.สต.บ้านปางหมิ่น 267/ธ.ค61 00576
GF542 3 : ค่าวัสดุ/ค่าเอกสาร อต0632/1710 18 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร รพ.สต.บ้านปางหมิ่น เบิกจ่าย 1,576.00 111,272.00 107,320.00 50.90 280/ธ.ค61 00576
GF550 2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันละ 200 บาท จำนวน 21 วัน อต 0632/1716 18 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 12,600.00 123,872.00 94,720.00 56.67 รพ.สต.คีรีทอง,รพ.สต.หาดล้า,รพ.สต.ผาเลือด, 280/ธ.ค61 00576
GF551 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4 ครั้งๆละ 100 บาท อต 0632/1717 18 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 1,956.00 125,828.00 92,764.00 57.56 รพ.สต.ย่านดู่,รพ.สต.ผาเลือด,รพ.สต.หาดล้า,รพ.สต.บ้านคีรีทอง,รพ.สต.บ้านปางหมิ่น 280/ธ.ค61 00576
GF552 1 : ค่าเบี้ยเลี้ยง อต 0632/1718 18 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 10,080.00 135,908.00 82,684.00 62.17 รพ.สต.ร่วมจิต 273/ธ.ค61 00576
GF553 2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันละ 200 บาท จำนวน 21 วัน อต 0632/1718 18 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 4,200.00 140,108.00 78,484.00 64.10 รพ.สต.ร่วมจิต 273/ธ.ค61 00576
GF569 1 : ค่าเบี้ยเลี้ยง อต0632/1715 19 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 17,760.00 157,868.00 60,724.00 72.22 รพ.สต.บ้านคีรีทอง,รพ.สต.บ้านท่าช้าง 273/ธ.ค61 00576
GF573 1 : ค่าเบี้ยเลี้ยง อต 0632/1722 19 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 29,280.00 187,148.00 31,444.00 85.62 รพ.สต.บ้านย่านดู่,รพ.สต.บ้านปางหมิ่น,รพ.สต.นางพญา 273/ธ.ค61 00576
GF574 1 : ค่าเบี้ยเลี้ยง อต 0632/1723 19 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 10,080.00 197,228.00 21,364.00 90.23 รพ.สต.ผาเลือด 273/ธ.ค61 00576
GF596 2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันละ 200 บาท จำนวน 21 วัน อต 0632/1732 20 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 8,400.00 205,628.00 12,964.00 94.07 รพ.สต.ปางหมิ่น,รพ.สต.ย่านดู่ 280/ธ.ค61 00576
GF803 6 : ค่าวัสดุ/ค่าเอกสาร โปสเตอร์ แผ่นพับ อต0632/1767 28 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุ เบิกจ่าย 12,964.00 218,592.00 0.00 100.00 รพ.สต.ร่วมจิต,รพ.สต.หาดล้า,รพ.สต.น้ำหมัน,รพ.สต.จริม 365/ธ.ค61 00576