ประเภทงบ : 11811 : งบกลาง 100 ปี สาธารณสุขไทย
ผลผลิต : 9090954041
กิจกรรม : 90909xxxx00000
โครงการ : สสอ.ฟากท่า1 : ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดีอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2561
ยอดเงินในโครงการ : 72,864.00
เบิกจ่าย : 72,864.00
คงเหลือ : 0.00
| กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
| 1 : ค่าเบี้ยเลี้ยง |
1 : กิจกรรม |
|
40,320.00 |
40,320.00 |
0.00 |
| 2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันละ 200 บาท จำนวน 21 วัน |
1 : กิจกรรม |
|
16,800.00 |
16,800.00 |
0.00 |
| 3 : ค่าวัสดุ |
1 : กิจกรรม |
|
1,600.00 |
1,600.00 |
0.00 |
| 4 : ค่าอาหารและเครื่องดื่ม |
1 : กิจกรรม |
|
11,200.00 |
11,200.00 |
0.00 |
| 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4 ครั้งๆละ 100 บาท |
1 : กิจกรรม |
|
1,600.00 |
1,600.00 |
0.00 |
| 6 : ค่าเอกสาร |
1 : กิจกรรม |
|
1,344.00 |
1,344.00 |
0.00 |
| รวม |
72,864.00 |
72,864.00 |
0.00 |
| รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
| ยอดเงินจัดสรร |
72,864.00 |
| GF575 |
1 : ค่าเบี้ยเลี้ยง |
อต 0732/683 |
19 ธ.ค. 2561 |
ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ |
เบิกจ่าย |
40,320.00 |
40,320.00 |
32,544.00 |
55.34 |
รพ.สต.สองคอน,สองห้อง,ห้วยใส,บ้านเสี้ยว |
300/ธ.ค61 |
00578 |
| GF576 |
2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันละ 200 บาท จำนวน 21 วัน |
อต 0732/683 |
19 ธ.ค. 2561 |
ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ |
เบิกจ่าย |
16,800.00 |
57,120.00 |
15,744.00 |
78.39 |
รพ.สต.สองคอน |
300/ธ.ค61 |
00578 |
| GF577 |
3 : ค่าวัสดุ |
อต 0732/685 |
19 ธ.ค. 2561 |
ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าจ้างทำป้าย |
เบิกจ่าย |
1,600.00 |
58,720.00 |
14,144.00 |
80.59 |
รพ.สต.สองคอน,ห้วยใส,บ้านเสี้ยว,สองห้อง |
283/ธ.ค61 |
00578 |
| GF579 |
4 : ค่าอาหารและเครื่องดื่ม |
อต 0732/689 |
19 ธ.ค. 2561 |
ขอเบิกเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
เบิกจ่าย |
11,200.00 |
69,920.00 |
2,944.00 |
95.96 |
รพ.สต.สองคอน,บ้านเสี้ยว,สองห้อง,ห้วยใส |
300/ธ.ค61 |
00578 |
| GF580 |
5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4 ครั้งๆละ 100 บาท |
อต 0732/690 |
19 ธ.ค. 2561 |
ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง |
เบิกจ่าย |
1,600.00 |
71,520.00 |
1,344.00 |
98.16 |
รพ.สต.4 แห่ง |
283/ธ.ค61 |
00578 |
| GF581 |
6 : ค่าเอกสาร |
อต 0732/685 |
19 ธ.ค. 2561 |
ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าจ้างถ่ายเอกสาร |
เบิกจ่าย |
1,344.00 |
72,864.00 |
0.00 |
100.00 |
รพ.สต.4 แห่ง |
283/ธ.ค61 |
00578 |
