| รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
| ยอดเงินจัดสรร |
163,942.00 |
| GF328 |
1 : ค่าเบี้ยเลี้ยง |
อต 0832/1074 |
3 ธ.ค. 2561 |
ขอส่งชุดเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามแผนงานสาธารณสุข 100 ปี |
เบิกจ่าย |
5,040.00 |
5,040.00 |
158,902.00 |
3.07 |
รพ.สต.นาขุม |
282/ธ.ค61 |
00579 |
| GF329 |
2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันละ 200 บาท จำนวน 21 วัน |
อต 0832/1074 |
3 ธ.ค. 2561 |
ขอส่งชุดเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามแผนงานสาธารณสุข 100 ปี |
เบิกจ่าย |
4,200.00 |
9,240.00 |
154,702.00 |
5.64 |
รพ.สต.นาขุม |
282/ธ.ค61 |
00579 |
| GF472 |
3 : ค่าวัสดุ |
อต 0832/1113 |
17 ธ.ค. 2561 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุ ตามแผนงานสาธารณสุข 100 ปี |
เบิกจ่าย |
28,560.00 |
37,800.00 |
126,142.00 |
23.06 |
5 รพ.สต. 4 สสช. |
271/ธ.ค61 |
00579 |
| GF474 |
3 : ค่าวัสดุ |
อต 0832/1117 |
17 ธ.ค. 2561 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุ ตามแผนงานสาธารณสุข 100 ปี |
เบิกจ่าย |
23,000.00 |
60,800.00 |
103,142.00 |
37.09 |
5 รพ.สต. 4 สสช. |
271/ธ.ค61 |
00579 |
| GF517 |
4 : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
อต 0832/1121 |
18 ธ.ค. 2561 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามแผนงานสาธารณสุข 100 ปี |
เบิกจ่าย |
2,800.00 |
63,600.00 |
100,342.00 |
38.79 |
รพ.สต.นาขุม |
304/ธ.ค61 |
00579 |
| GF524 |
4 : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
อต 0832/1123 |
18 ธ.ค. 2561 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามแผนงานสาธารณสุข 100 ปี |
เบิกจ่าย |
2,800.00 |
66,400.00 |
97,542.00 |
40.50 |
รพ.สต.ห้วยน้อยกา |
294/ธ.ค61 |
00579 |
| GF529 |
4 : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
อต 0832/1125 |
18 ธ.ค. 2561 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามแผนงานสาธารณสุข 100 ปี |
เบิกจ่าย |
5,600.00 |
72,000.00 |
91,942.00 |
43.92 |
รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น, สสช.วังสัมพันธ์ |
304/ธ.ค61 |
00579 |
| GF556 |
1 : ค่าเบี้ยเลี้ยง |
อต 0832/1131 |
18 ธ.ค. 2561 |
ขอส่งชุดเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามแผนงานสาธารณสุข 100 ปี |
เบิกจ่าย |
4,320.00 |
76,320.00 |
87,622.00 |
46.55 |
รพ.สต.ห้วยน้อยกา |
282/ธ.ค61 |
00579 |
| GF557 |
2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันละ 200 บาท จำนวน 21 วัน |
อต 0832/1131 |
18 ธ.ค. 2561 |
ขอส่งชุดเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามแผนงานสาธารณสุข 100 ปี |
เบิกจ่าย |
3,600.00 |
79,920.00 |
84,022.00 |
48.75 |
รพ.สต.ห้วยน้อยกา |
282/ธ.ค61 |
00579 |
| GF571 |
1 : ค่าเบี้ยเลี้ยง |
อต 0832/1135 |
19 ธ.ค. 2561 |
ขอส่งชุดเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามแผนงานสาธารณสุข 100 ปี |
เบิกจ่าย |
9,120.00 |
89,040.00 |
74,902.00 |
54.31 |
รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น 4560 , สสช.วังสัมพันธ์ 4560 |
294/ธ.ค61 |
00579 |
| GF572 |
2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันละ 200 บาท จำนวน 21 วัน |
อต 0832/1135 |
19 ธ.ค. 2561 |
ขอส่งชุดเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามแผนงานสาธารณสุข 100 ปี |
เบิกจ่าย |
7,600.00 |
96,640.00 |
67,302.00 |
58.95 |
รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น 3800 , สสช.วังสัมพันธ์ 3800 |
294/ธ.ค61 |
00579 |
| GF595 |
4 : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
อต 0832/1137 |
19 ธ.ค. 2561 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามแผนงานสาธารณสุข 100 ปี |
เบิกจ่าย |
2,800.00 |
99,440.00 |
64,502.00 |
60.66 |
รพ.สต.สุมข้าม |
304/ธ.ค61 |
00579 |
| GF635 |
4 : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
อต 0832/1142 |
21 ธ.ค. 2561 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามแผนงานสาธารณสุข 100 ปี |
เบิกจ่าย |
11,200.00 |
110,640.00 |
53,302.00 |
67.49 |
รพ.สต.ห้วยไผ่, สสช.บ่อเบี้ย ,สสช.ห้วยยาง ,สสช.ปางคอม |
302/ธ.ค61 |
00579 |
| GF641 |
5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4 ครั้งๆละ 100 บาท |
อต 0832/1144 |
21 ธ.ค. 2561 |
ขอส่งชุดเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามแผนงานสาธารณสุข 100 ปี |
เบิกจ่าย |
3,600.00 |
114,240.00 |
49,702.00 |
69.68 |
รพ.สต. 5 แห่ง, สสช. 4 แห่ง |
302/ธ.ค61 |
00579 |
| GF658 |
1 : ค่าเบี้ยเลี้ยง |
อต 0832/1146 |
24 ธ.ค. 2561 |
ขอส่งชุดเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามแผนงานสาธารณสุข 100 ปี |
เบิกจ่าย |
5,040.00 |
119,280.00 |
44,662.00 |
72.76 |
รพ.สต.สุมข้าม |
294/ธ.ค61 |
00579 |
| GF660 |
2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันละ 200 บาท จำนวน 21 วัน |
อต 0832/1146 |
24 ธ.ค. 2561 |
ขอส่งชุดเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามแผนงานสาธารณสุข 100 ปี |
เบิกจ่าย |
4,200.00 |
123,480.00 |
40,462.00 |
75.32 |
รพ.สต.สุมข้าม |
294/ธ.ค61 |
00579 |
| GF740 |
1 : ค่าเบี้ยเลี้ยง |
อต 0832/1151 |
25 ธ.ค. 2561 |
ขอส่งชุดเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามแผนงานสาธารณสุข 100 ปี |
เบิกจ่าย |
8,640.00 |
132,120.00 |
31,822.00 |
80.59 |
รพ.สต.ห้วยไผ่ ,สสช.บ่อเบี้ย ,สสช.ห้วยยาง ,สสช.ปางคอม |
302/ธ.ค61 |
00579 |
| GF741 |
2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันละ 200 บาท จำนวน 21 วัน |
อต 0832/1151 |
25 ธ.ค. 2561 |
ขอส่งชุดเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามแผนงานสาธารณสุข 100 ปี |
เบิกจ่าย |
7,200.00 |
139,320.00 |
24,622.00 |
84.98 |
รพ.สต.ห้วยไผ่ ,สสช.บ่อเบี้ย ,สสช.ห้วยยาง ,สสช.ปางคอม |
302/ธ.ค61 |
00579 |
| GF754 |
6 : ค่าวัสดุ/ค่าเอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ |
อต 0832/1156 |
27 ธ.ค. 2561 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุ ตามแผนงานสาธารณสุข 100 ปี |
เบิกจ่าย |
24,622.00 |
163,942.00 |
0.00 |
100.00 |
รพ.สต. 5 แห่ง,สสช.4 แห่ง ,สสอ. |
327/ธ.ค61 |
00579 |
