ประเภทงบ : 11811 : งบกลาง 100 ปี สาธารณสุขไทย
ผลผลิต : 9090954041
กิจกรรม : 90909xxxx00000
โครงการ : สสอ.ทองแสนขัน1 : ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดีอำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2561
ยอดเงินในโครงการ : 91,080.00
เบิกจ่าย : 91,080.00
คงเหลือ : 0.00
กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
1 : ค่าเบี้ยเลี้ยง |
1 : กิจกรรม |
|
50,400.00 |
50,400.00 |
0.00 |
2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันละ 200 จำนวน 21 วัน |
1 : กิจกรรม |
|
21,000.00 |
21,000.00 |
0.00 |
3 : ค่าวัสดุ |
1 : กิจกรรม |
|
1,530.00 |
1,530.00 |
0.00 |
4 : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
1 : กิจกรรม |
|
14,000.00 |
14,000.00 |
0.00 |
5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4 ครั้งๆละ 100 บาท |
1 : กิจกรรม |
|
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
6 : ค่าเอกสาร |
1 : กิจกรรม |
|
2,150.00 |
2,150.00 |
0.00 |
รวม |
91,080.00 |
91,080.00 |
0.00 |
รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
ยอดเงินจัดสรร |
91,080.00 |
GF359 |
3 : ค่าวัสดุ |
อต 0932/1200 |
6 ธ.ค. 2561 |
ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าวัสดุสำนักงาน |
เบิกจ่าย |
1,530.00 |
1,530.00 |
89,550.00 |
1.68 |
|
265/ธ.ค61 |
00582 |
GF360 |
6 : ค่าเอกสาร |
อต 0932/1201 |
6 ธ.ค. 2561 |
ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร |
เบิกจ่าย |
2,150.00 |
3,680.00 |
87,400.00 |
4.04 |
|
264/ ธ.ค61 |
00582 |
GF431 |
1 : ค่าเบี้ยเลี้ยง |
อต 0932/1220 |
12 ธ.ค. 2561 |
ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รพสต.ป่าคาย |
เบิกจ่าย |
10,080.00 |
13,760.00 |
77,320.00 |
15.11 |
|
269/ธ.ค61 |
00582 |
GF432 |
2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันละ 200 จำนวน 21 วัน |
อต 0932/1220 |
12 ธ.ค. 2561 |
ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รพสต.ป่าคาย (น้ำมัน) |
เบิกจ่าย |
4,200.00 |
17,960.00 |
73,120.00 |
19.72 |
|
269/ธ.ค61 |
00582 |
GF534 |
4 : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
อต 0932/1257 |
18 ธ.ค. 2561 |
ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าอาหารว่างและเครื่่องดื่ม (รพ.สต.บ้านแพะ,รพ.สต.ป่าคาย,รพ.สต.น้ำพี้ |
เบิกจ่าย |
8,400.00 |
26,360.00 |
64,720.00 |
28.94 |
|
302/ธ.ค61 |
00582 |
GF543 |
1 : ค่าเบี้ยเลี้ยง |
อต 0932/1259 |
18 ธ.ค. 2561 |
ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รพสต.บ้านแพะ |
เบิกจ่าย |
10,080.00 |
36,440.00 |
54,640.00 |
40.01 |
|
282/ธ.ค61 |
00582 |
GF544 |
2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันละ 200 จำนวน 21 วัน |
อต 0932/1259 |
18 ธ.ค. 2561 |
ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รพสต.บ้านแพะ |
เบิกจ่าย |
4,200.00 |
40,640.00 |
50,440.00 |
44.62 |
|
282/ธ.ค61 |
00582 |
GF545 |
1 : ค่าเบี้ยเลี้ยง |
อต 0932/1258 |
18 ธ.ค. 2561 |
ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รพสต.น้ำพี้ |
เบิกจ่าย |
10,080.00 |
50,720.00 |
40,360.00 |
55.69 |
|
282/ธ.ค61 |
00582 |
GF547 |
2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันละ 200 จำนวน 21 วัน |
อต 0932/1258 |
18 ธ.ค. 2561 |
ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รพสต.น้ำพี้ |
เบิกจ่าย |
4,200.00 |
54,920.00 |
36,160.00 |
60.30 |
|
282/ธ.ค61 |
00582 |
GF605 |
1 : ค่าเบี้ยเลี้ยง |
อต 0932/1267 |
20 ธ.ค. 2561 |
ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รพสต.ผักขวง |
เบิกจ่าย |
10,080.00 |
65,000.00 |
26,080.00 |
71.37 |
|
272/ธ.ค61 |
00582 |
GF606 |
2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันละ 200 จำนวน 21 วัน |
อต 0932/1267 |
20 ธ.ค. 2561 |
ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รพสต.ผักขวง |
เบิกจ่าย |
4,200.00 |
69,200.00 |
21,880.00 |
75.98 |
|
272/ธ.ค61 |
00582 |
GF607 |
1 : ค่าเบี้ยเลี้ยง |
อต 0932/1268 |
20 ธ.ค. 2561 |
ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รพสต.น้ำหมีใหญ่ |
เบิกจ่าย |
10,080.00 |
79,280.00 |
11,800.00 |
87.04 |
|
269/ธ.ค61 |
00582 |
GF608 |
2 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันละ 200 จำนวน 21 วัน |
อต 0932/1268 |
20 ธ.ค. 2561 |
ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รพสต.น้ำหมีใหญ่ |
เบิกจ่าย |
4,200.00 |
83,480.00 |
7,600.00 |
91.66 |
|
269/ธ.ค61 |
00582 |
GF614 |
4 : ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |
อต 0932/1272 |
20 ธ.ค. 2561 |
ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (รพสต.ผักขวง,รพสต.น้ำหมีใหญ่) |
เบิกจ่าย |
5,600.00 |
89,080.00 |
2,000.00 |
97.80 |
|
302/ธ.ค61 |
00582 |
GF618 |
5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4 ครั้งๆละ 100 บาท |
อต 0932/1273 |
20 ธ.ค. 2561 |
ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รพสต.ป่าคาย,ผักขวง,น้ำหมีใหญ่,บ้านแพะ) |
เบิกจ่าย |
1,600.00 |
90,680.00 |
400.00 |
99.56 |
|
271/ธ.ค61 |
00582 |
GF619 |
5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4 ครั้งๆละ 100 บาท |
อต 0932/1274 |
20 ธ.ค. 2561 |
ขอส่งเอกสารเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รพสต.น้ำพี้ |
เบิกจ่าย |
400.00 |
91,080.00 |
0.00 |
100.00 |
|
271/ธ.ค61 |
00582 |