โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 62
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11914 : งบเงินบำรุง (ประมาณการ)
ผลผลิต : --เงินบำรุง
กิจกรรม : --เงินบำรุง
โครงการ : คลินิก สสจ. : แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง
ยอดเงินในโครงการ : 14,706,560.00
เบิกจ่าย : 336,649.15
คงเหลือ : 14,369,910.85

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าตอบแทนแพทย์แผนไทย 1 : กิจกรรม 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00
2 : ค่าตอบแทนทันตบุคลากร 1 : กิจกรรม 3,600,000.00 0.00 3,600,000.00
3 : ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่นอกเวลาราชการ 1 : กิจกรรม 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
4 : ค่าจ้างบุคลากร 1 : กิจกรรม 504,000.00 0.00 504,000.00
5 : ค่าจ้างเหมาบุคลากร 1 : กิจกรรม 316,320.00 0.00 316,320.00
6 : ค่าจ้างเหมาทันตบุคลากร 1 : กิจกรรม 399,240.00 0.00 399,240.00
7 : ค่าจ้างเหมาทันตกรรม 1 : กิจกรรม 240,000.00 100,290.00 139,710.00
8 : ค่ายา 1 : กิจกรรม 220,000.00 73,717.50 146,282.50
9 : ค่าวัสดุทันตกรรมและอื่นๆ 1 : กิจกรรม 1,440,000.00 62,763.05 1,377,236.95
10 : ค่าวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 1 : กิจกรรม 60,000.00 0.00 60,000.00
11 : ค่าวัสดุ 1 : กิจกรรม 440,000.00 0.00 440,000.00
12 : ค่าครุภัณฑ์ 1 : กิจกรรม 409,000.00 0.00 409,000.00
13 : ค่าสาธารณูปโภค 1 : กิจกรรม 1,240,000.00 0.00 1,240,000.00
14 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 1 : กิจกรรม 748,000.00 0.00 748,000.00
15 : ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ/ประชุม/อบรม 1 : กิจกรรม 720,000.00 1,500.00 718,500.00
16 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม 250,000.00 98,378.60 151,621.40
17 : ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1 : กิจกรรม 120,000.00 0.00 120,000.00
รวม 14,706,560.00 336,649.15 14,369,910.85
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

14,706,560.00
GF2418 8 : ค่ายา อต 0032.009/122 27 พ.ย. 2561 ขออนุมัติจัดซื้อยาสมุนไพรเพื่อใช้ให้บริการในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เบิกจ่าย 73,717.50 73,717.50 14,632,842.50 0.50 ttm01
GF2420 8 : ค่ายา อต 0032.013/76 14 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติจัดซื้อยาสมุนไพรเพื่อใช้ให้บริการในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์(งวดที่3-4) เบิกจ่าย 0.00 73,717.50 14,632,842.50 0.50 มีการแก้ไข้รายละเอียดการจัดซื้อยาสมุนไพร ttm01
GF2462 9 : ค่าวัสดุทันตกรรมและอื่นๆ อต 0032.009/142 10 ก.ค. 2562 ขออนุมัติจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุทันตกรรม เบิกจ่าย 16,314.00 90,031.50 14,616,528.50 0.61 ttm01
GF2821 7 : ค่าจ้างเหมาทันตกรรม อต 0032.009/203 21 พ.ย. 2561 ขออนุมัติจ้างเหมาทำฟันเทียม เบิกจ่าย 1,970.00 92,001.50 14,614,558.50 0.63 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ttm01
GF2822 7 : ค่าจ้างเหมาทันตกรรม อต 0032.009/232 17 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติจ้างเหมาทำฟันเทียม เบิกจ่าย 9,495.00 101,496.50 14,605,063.50 0.69 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ttm01
GF2823 7 : ค่าจ้างเหมาทันตกรรม อต 0032.009/12 18 ม.ค. 2562 ขออนุมัติจ้างเหมาทำฟันเทียม เบิกจ่าย 15,725.00 117,221.50 14,589,338.50 0.80 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ttm01
GF2824 7 : ค่าจ้างเหมาทันตกรรม อต 0032.009/32 22 ก.พ. 2562 ขออนุมัติจ้างเหมาทำฟันเทียม เบิกจ่าย 13,920.00 131,141.50 14,575,418.50 0.89 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ttm01
GF2825 7 : ค่าจ้างเหมาทันตกรรม อต 0032.009/40 15 ส.ค. 2562 ขออนุมัติจ้างเหมาทำฟันเทียม เบิกจ่าย 6,195.00 137,336.50 14,569,223.50 0.93 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ttm01
GF2826 7 : ค่าจ้างเหมาทันตกรรม อต 0032.009/62 23 เม.ย. 2562 ขออนุมัติจ้างเหมาทำฟันเทียม เบิกจ่าย 10,745.00 148,081.50 14,558,478.50 1.01 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ttm01
GF2827 7 : ค่าจ้างเหมาทันตกรรม อต 0032.009/94 16 พ.ค. 2562 ขออนุมัติจ้างเหมาทำฟันเทียม เบิกจ่าย 11,565.00 159,646.50 14,546,913.50 1.09 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ttm01
GF2828 7 : ค่าจ้างเหมาทันตกรรม อต 0032.009/130 17 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติจ้างเหมาทำฟันเทียม เบิกจ่าย 7,775.00 167,421.50 14,539,138.50 1.14 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ttm01
GF2829 7 : ค่าจ้างเหมาทันตกรรม อต 0032.009/143 9 ก.ค. 2562 ขออนุมัติจ้างเหมาทำฟันเทียม เบิกจ่าย 4,395.00 171,816.50 14,534,743.50 1.17 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ttm01
GF2830 7 : ค่าจ้างเหมาทันตกรรม อต 0032.009/169 15 ส.ค. 2562 ขออนุมัติจ้างเหมาทำฟันเทียม เบิกจ่าย 7,795.00 179,611.50 14,526,948.50 1.22 ttm01
GF2959 9 : ค่าวัสดุทันตกรรมและอื่นๆ อต ๐๐๓๒.๐๐๙/๑๗๖ 23 ส.ค. 2562 ขออนุมัติจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุทันตกรรม เบิกจ่าย 5,366.05 184,977.55 14,521,582.45 1.26 ttm01
GF2960 9 : ค่าวัสดุทันตกรรมและอื่นๆ อต ๐๐๓๒.๐๐๙/๑๗๔ 23 ส.ค. 2562 ขออนุมัติจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุทันตกรรม เบิกจ่าย 9,995.00 194,972.55 14,511,587.45 1.33 ttm01
GF2961 9 : ค่าวัสดุทันตกรรมและอื่นๆ อต ๐๐๓๒.๐๐๙/๑๗๓ 23 ส.ค. 2562 ขออนุมัติจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุทันตกรรม เบิกจ่าย 18,494.00 213,466.55 14,493,093.45 1.45 ttm01
GF2962 9 : ค่าวัสดุทันตกรรมและอื่นๆ อต ๐๐๓๒.๐๐๙/๑๗๕ 23 ส.ค. 2562 ขออนุมัติจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุทันตกรรม เบิกจ่าย 1,698.00 215,164.55 14,491,395.45 1.46 ttm01
GF2964 9 : ค่าวัสดุทันตกรรมและอื่นๆ อต ๐๐๓๒.๐๐๙/๑๘๑ 27 ส.ค. 2562 ขออนุมัติจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุทันตกรรม เบิกจ่าย 1,700.00 216,864.55 14,489,695.45 1.47 ttm01
GF2975 9 : ค่าวัสดุทันตกรรมและอื่นๆ อต ๐๐๓๒.๐๐๙/๑๘๒ 27 ส.ค. 2562 ขออนุมัติจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุทันตกรรม เบิกจ่าย 840.00 217,704.55 14,488,855.45 1.48 ttm01
GF3129 9 : ค่าวัสดุทันตกรรมและอื่นๆ อต ๐๐๓๒.๐๐๙/๑๙๐ 9 ก.ย. 2562 ขออนุมัติจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุทันตกรรม เบิกจ่าย 2,926.00 220,630.55 14,485,929.45 1.50 ttm01
GF3253 15 : ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ/ประชุม/อบรม อต 0032.002/447 18 ก.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการประชุม เบิกจ่าย 1,500.00 222,130.55 14,484,429.45 1.51 (ยุทธ์) ประชุมทุ่งกะโล่ 13 ก.ย 62 sao
GF3270 9 : ค่าวัสดุทันตกรรมและอื่นๆ อต 0032.009/191 19 ก.ย. 2562 ขออนุมัติจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุทันตกรรม เบิกจ่าย 800.00 222,930.55 14,483,629.45 1.52 SD ทันตเวช ttm01
GF3317 16 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0032.001/268 6 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 9,487.40 232,417.95 14,474,142.05 1.58 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ mouyai
GF3318 16 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0032.001/122 5 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 9,185.00 241,602.95 14,464,957.05 1.64 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ mouyai
GF3324 9 : ค่าวัสดุทันตกรรมและอื่นๆ อต ๐๐๓๒.๐๐๙/๑๙๕ 23 ก.ย. 2562 ขออนุมัติจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุทันตกรรม เบิกจ่าย 4,630.00 246,232.95 14,460,327.05 1.67 เซี่ยงไฮ้ ttm01
GF3328 7 : ค่าจ้างเหมาทันตกรรม อต 0032.009/196 24 ก.ย. 2562 ขออนุมัติจ้างเหมาทำฟันเทียม เบิกจ่าย 6,200.00 252,432.95 14,454,127.05 1.72 ttm01
GF3380 16 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0032.001/295 23 ก.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 1,150.00 253,582.95 14,452,977.05 1.72 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ นางมาลี โชคเกิด sao
GF3381 16 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0032.001 27 ก.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 10,692.20 264,275.15 14,442,284.85 1.80 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ sao
GF3383 16 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0032.001 / 27 ก.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 10,845.00 275,120.15 14,431,439.85 1.87 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ sao
GF3386 16 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0032.001.1/17 2 ก.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 4,070.00 279,190.15 14,427,369.85 1.90 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ นายเกษม ตั้งเกษมสำราญ sao
GF3387 16 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0032.001.1/22 24 ก.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 1,200.00 280,390.15 14,426,169.85 1.91 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ นายเกษม ตั้งเกษมสำราญ sao
GF3388 16 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0032.001.1/23 24 ก.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 1,640.00 282,030.15 14,424,529.85 1.92 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ นายเกษม ตั้งเกษมสำราญ sao
GF3407 16 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0032.001/297 24 ก.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 6,760.00 288,790.15 14,417,769.85 1.96 ค่าใช้จ่ายเดินทางประชุมคณะกรรมการเขตฯ sao
GF3413 16 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0032.001/87 30 ก.ย. 2562 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 9,503.00 298,293.15 14,408,266.85 2.03 นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ mouyai
GF3414 16 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0032.001/86 30 ก.ย. 2562 ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 6,222.00 304,515.15 14,402,044.85 2.07 นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ mouyai
GF3415 16 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0032.001/85 30 ก.ย. 2562 ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 9,020.00 313,535.15 14,393,024.85 2.13 นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ mouyai
GF3416 16 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0032.001.1/25 1 ต.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 4,527.00 318,062.15 14,388,497.85 2.16 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ นายเกษม ตั้งเกษมสำราญ sao
GF3417 7 : ค่าจ้างเหมาทันตกรรม อต 0032.009/197 10 ต.ค. 2562 ขออนุมัติจ้างเหมาทำฟันเทียม เบิกจ่าย 4,510.00 322,572.15 14,383,987.85 2.19 ttm01
GF3418 16 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0032.001 10 ต.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 255.00 322,827.15 14,383,732.85 2.20 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ นายเกษม ตั้งเกษมสำราญ sao
GF3420 16 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0032.001 10 ต.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 255.00 323,082.15 14,383,477.85 2.20 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ นายเกษม ตั้งเกษมสำราญ sao
GF3421 16 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0032.001/273 10 ต.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 13,312.00 336,394.15 14,370,165.85 2.29 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ sao
GF3423 16 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0032.001.1/28 28 ต.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 255.00 336,649.15 14,369,910.85 2.29 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ นายเกษม ตั้งเกษมสำราญ sao