ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100231090000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4525
โครงการ : บริหาร39 : แผนงานสนับสนุนการบริหารจัดการงานด้านสาธารณสุขตามภารกิจขั้นพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562
ยอดเงินในโครงการ : 22,785.11
เบิกจ่าย : 22,785.11
คงเหลือ : 0.00
| กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
| 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ |
1 : กิจกรรม |
ที่อต 0032.001/1220 ลว 15 ส.ค 62 |
18,258.91 |
18,258.91 |
0.00 |
| 2 : ค่าวัสดุสำนักงาน |
1 : กิจกรรม |
ที่อต 0032.001/1220 ลว 15 ส.ค 62 |
4,526.20 |
4,526.20 |
0.00 |
| รวม |
22,785.11 |
22,785.11 |
0.00 |
| รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
| ยอดเงินจัดสรร |
22,785.11 |
| GF2815 |
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ |
ที่อต 0032.001/1217 |
15 ส.ค. 2562 |
รายงานขอจ้างงานบริการซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กข-3166 |
เบิกจ่าย |
3,638.00 |
3,638.00 |
19,147.11 |
15.97 |
|
1873/ก.ย62 |
admin3 |
| GF2836 |
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ |
ที่อต 0032.001/1127 |
16 ส.ค. 2562 |
รายงานขอจ้างงานบริการซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน บจ-4124 |
เบิกจ่าย |
9,150.00 |
12,788.00 |
9,997.11 |
56.12 |
|
1800/ส.ค62 |
admin3 |
| GF2872 |
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะ |
ที่อต 0032.001/1238 |
16 ส.ค. 2562 |
รายงานขอจ้างงานบริการซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กฉ-1505 |
เบิกจ่าย |
5,470.91 |
18,258.91 |
4,526.20 |
80.14 |
|
1815/ส.ค62 |
admin3 |
| GF2880 |
2 : ค่าวัสดุสำนักงาน |
อต 0032.001/740 |
29 พ.ค. 2562 |
รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน |
เบิกจ่าย |
1,680.00 |
19,938.91 |
2,846.20 |
87.51 |
|
1872/ก.ย62 |
admin3 |
| GF3064 |
2 : ค่าวัสดุสำนักงาน |
อต0032.001/1279 |
22 ส.ค. 2562 |
รายงานขอจ้างจัดทำใบสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |
เบิกจ่าย |
2,846.20 |
22,785.11 |
0.00 |
100.00 |
|
1872/ก.ย62 |
admin3 |
