โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ

ข้อมูลจัดสรร

ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100239024000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4554
โครงการ : บริหาร44 : แผนงานสนับสนุนการบริหารจัดการงานด้านสาธารณสุขตามภารกิจขั้นพื้นฐาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562
ยอดเงินในโครงการ : 300,000.00
เบิกจ่าย : 300,000.00
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม	ประเภท	หมายเหตุ	ยอดเงินกิจกรรม	เบิกจ่าย
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างและยานพาหนะ	1 : กิจกรรม	ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62	182,910.00	182,910.00
2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1 : กิจกรรม	ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62	116,120.54	116,120.54
3 : ค่าวัสดุ	1 : กิจกรรม	ปรับแผนที่ อต 0032.001/1573 ลว 23 ก.ย 62	969.46	969.46
รวม			300,000.00	300,000.00

รหัสเบิก	กิจกรรม	เลขที่หนังสือ	วันที่หนังสือ	เรื่อง	ประเภท	เบิกครั้งนี้	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	หมายเหตุ	เลขฏีกา	user
ยอดเงินจัดสรร						300,000.00
GF2909	2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต0032.006/341	28 พ.ค. 2562	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาวปาริฉัตร ปักษี)	เบิกจ่าย	8,500.00	8,500.00	291,500.00	2.83	เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี	1822/ก.ย62	admin3
GF2910	2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต0032.006/343	28 พ.ค. 2562	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาวกชกร ลิมปวราลัย)	เบิกจ่าย	8,500.00	17,000.00	283,000.00	5.67	เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี	1822/ก.ย62	admin3
GF2911	2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต0032.010/512	29 พ.ค. 2562	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาวธนัชพร วงษ์วรรณา)	เบิกจ่าย	8,500.00	25,500.00	274,500.00	8.50	ฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเขตสุขภาพที่ 2 หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี	1822/ก.ย62	admin3
GF2912	2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต0032.010/552	7 มิ.ย. 2562	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางจุติพร อภิสิทธิ์ศักดิ์)	เบิกจ่าย	11,960.00	37,460.00	262,540.00	12.49	เข้าร่วมอบอรม Leader as Coach : Part 1 Leading My Life & Coaching Principle	1899/ก.ย62	admin3
GF2914	2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต0032.012/157	17 มิ.ย. 2562	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายอัจฉราวดี เสนีย์)	เบิกจ่าย	2,080.00	39,540.00	260,460.00	13.18	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จ.พิษณุโลกเพื่อร่วมงานประกวดคัดเลือก NCD Clinic Plus ดีเด่น เขตสุขภาพที่ 2	1822/ก.ย62	admin3
GF2915	2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต0032.003/195	20 มิ.ย. 2562	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางขวัญกมล วิจิตรกูล)	เบิกจ่าย	4,860.00	44,400.00	255,600.00	14.80	เข้าร่วมประชุมวิชาการ การพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ	1899/ก.ย62	admin3
GF2917	2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต0032.005/89	25 ก.ค. 2562	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางบุญมี ทิติ๊บ)	เบิกจ่าย	1,008.00	45,408.00	254,592.00	15.14	เข้าร่วมประชุมผู้แทนคณะทำงานเครือข่ายนักกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย เขตสุขภาพที่ 2	1960/ ก.ย62	admin3
GF2918	2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต0032.005/91	22 ก.ค. 2562	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางบุญมี ทิติ๊บ)	เบิกจ่าย	3,350.00	48,758.00	251,242.00	16.25	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทีมเฉพาะกิจในการเจรจาไกล่เลี่ยภาคเหนือ	1870/ก.ย.62	admin3
GF2919	2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต0032.008.1/107	26 ก.ค. 2562	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางสาวปวีณา กุมาร)	เบิกจ่าย	2,380.00	51,138.00	248,862.00	17.05	เพื่อเข้าร่วมตรวจราชการงานปฐมภูมิ รอบที่ 2	1870/ก.ย.62	admin3
GF2920	2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต0032.010/201	22 ก.ค. 2562	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายสืบศักดิ์ เจริญเกษมวิทย์)	เบิกจ่าย	7,843.54	58,981.54	241,018.46	19.66	เพื่อประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบงานบริการสุขภาพ	1870/ก.ย.62	admin3
GF2922	2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต0032.010/175	3 ก.ค. 2562	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางพรพิมล ภูวธนานนท์)	เบิกจ่าย	5,880.00	64,861.54	235,138.46	21.62	เข้าร่วมประชุมสัมมนา	1960/ก.ย62	admin3
GF2923	2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต0032.001/249	26 ส.ค. 2562	ขออนุมัติยืมเงินราชการ(นางพรพิมล ภูวธนานนท์)	ยืมเงิน	10,180.00	75,041.54	224,958.46	25.01	เข้าร่วมอบรมเรื่อง การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์	1807/ส.ค.62	admin3
GF2924	2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต0032.001/163	2 ก.ค. 2562	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายเสรี นพรัตน์)	เบิกจ่าย	5,960.00	81,001.54	218,998.46	27.00	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินการคลังของกระทรวงสาธารณสุข	1855/ก.ย 62	admin3
GF2925	2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต0032.005/85	15 ก.ค. 2562	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นางบุญมี ทิติ๊บ)	เบิกจ่าย	9,340.00	90,341.54	209,658.46	30.11	เข้าอบรมโครงการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายแก่นิติกรหรือผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายหรือที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	1818/ก.ย62	admin3
GF2926	2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต0032.003/209	15 ก.ค. 2562	ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อส่งใช้เงินยืมทดลองราชการ(นางมาลี โชคเกิด)	เบิกจ่าย	10,745.00	101,086.54	198,913.46	33.70	เข้าร่วมการประชุมแลกปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวันรุ่น	1804/ ส.ค 62	admin3
GF2927	2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต0032.010/239	13 ส.ค. 2562	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายสืบศักดิ์ เจริญเกษมวิทย์)	เบิกจ่าย	1,028.00	102,114.54	197,885.46	34.04	เพื่อเข้าร่วมประชุม SP เขตสุขภาพที่ 2 สาขาทันตกรรม	1855/ก.ย62	admin3
GF2928	2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต0032.002/360	13 ส.ค. 2562	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายณัฎฐิกร อุปกิจ)	เบิกจ่าย	2,634.00	104,748.54	195,251.46	34.92	เพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมจัดการงบลงทุน สำหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาค	1899/ก.ย62	admin3
GF2929	2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต0032.001/178	5 ก.ค. 2562	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ)	เบิกจ่าย	11,672.00	116,420.54	183,579.46	38.81	ร่วมประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่ 2 และปฏิบัติภารกิจสนับสนุนท่านปลัด ณ สป.	1855/ก.ย 62	admin3
GF3010	1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างและยานพาหนะ	อต 0032.001/1329	29 ส.ค. 2562	รายงานการจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	เบิกจ่าย	1,200.00	117,620.54	182,379.46	39.21		1928/ก.ย62	admin3
GF3022	1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างและยานพาหนะ	ที่อต 0032.001/1330	29 ส.ค. 2562	รายงานขอจ้างงานบริการซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน นข 2025	เบิกจ่าย	18,300.00	135,920.54	164,079.46	45.31		1907/ ก.ย 62	admin3
GF3026	1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างและยานพาหนะ	อต 0032.001/1340	29 ส.ค. 2562	รายงานการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องงานประชาสัมพันธ์	เบิกจ่าย	3,100.00	139,020.54	160,979.46	46.34		1928/ก.ย62	admin3
GF3062	1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างและยานพาหนะ	ที่อต 0032.001/1369	3 ก.ย. 2562	รายงานขอจ้างงานบริการซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน นข ๒๖๔๔	เบิกจ่าย	2,500.00	141,520.54	158,479.46	47.17		1928/ก.ย62	admin3
GF3073	1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างและยานพาหนะ	อต 0032.001/1376	4 ก.ย. 2562	รายงานการขอจ้างซ่อมแซมระบบสายโทรศัพท์พื้นฐานห้องงานเลขานุการและอำนวยการ จำนวน 1 หมายเลข	เบิกจ่าย	2,870.00	144,390.54	155,609.46	48.13		1928/ก.ย62	admin3
GF3074	1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างและยานพาหนะ	อต 0032.001/1380	4 ก.ย. 2562	รายงานการขอจ้างซ่อมแซมระบบสายโทรศัพท์พื้นฐานห้องงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จำนวน 2 หมายเลข	เบิกจ่าย	3,850.00	148,240.54	151,759.46	49.41		1928/ก.ย62	admin3
GF3090	1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างและยานพาหนะ	ที่อต 0032.001/1336	29 ส.ค. 2562	รายงานขอจ้างงานบริการซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กค- 980	เบิกจ่าย	6,200.00	154,440.54	145,559.46	51.48		1908/ก.ย 62	admin3
GF3111	1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างและยานพาหนะ	ที่อต 0032.001/1414	6 ก.ย. 2562	รายงานขอจ้างงานบริการซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กฉ-4996	เบิกจ่าย	29,000.00	183,440.54	116,559.46	61.15		2006/ก.ย62	admin3
GF3112	1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างและยานพาหนะ	อต 0032.001/1436	6 ก.ย. 2562	รายงานการจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	เบิกจ่าย	1,800.00	185,240.54	114,759.46	61.75		1949/ก.ย62	admin3
GF3113	1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างและยานพาหนะ	อต 0032.001/1438	6 ก.ย. 2562	รายงานการจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบริเวณรั้วรอบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์	เบิกจ่าย	1,000.00	186,240.54	113,759.46	62.08		1949/ก.ย62	admin3
GF3114	1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างและยานพาหนะ	อต 0032.001/1440	6 ก.ย. 2562	รายงานการจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง	เบิกจ่าย	1,500.00	187,740.54	112,259.46	62.58		1949/ก.ย62	admin3
GF3115	1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างและยานพาหนะ	อต 0032.001/1442	6 ก.ย. 2562	รายงานการจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง	เบิกจ่าย	1,650.00	189,390.54	110,609.46	63.13		1949/ก.ย62	admin3
GF3116	1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างและยานพาหนะ	อต 0032.001/1444	6 ก.ย. 2562	รายงานการจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจอคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	เบิกจ่าย	3,490.00	192,880.54	107,119.46	64.29		1949/ก.ย62	admin3
GF3120	1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างและยานพาหนะ	อต 0032.001/1452	9 ก.ย. 2562	รายงานการจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง	เบิกจ่าย	1,800.00	194,680.54	105,319.46	64.89		1949/ก.ย62	admin3
GF3134	1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างและยานพาหนะ	ที่อต 0032.001/1462	9 ก.ย. 2562	รายงานขอจ้างงานบริการซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กฉ-5758	เบิกจ่าย	24,000.00	218,680.54	81,319.46	72.89		2026/ก.ย 62	admin3
GF3189	1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างและยานพาหนะ	ที่อต 0032.001/1471	10 ก.ย. 2562	รายงานขอจ้างงานบริการซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กง-3166	เบิกจ่าย	30,900.00	249,580.54	50,419.46	83.19		2009/ก.ย62	admin3
GF3190	1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างและยานพาหนะ	ที่อต 0032.001/1466	10 ก.ย. 2562	รายงานขอจ้างงานบริการซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กฉ-1505	เบิกจ่าย	30,100.00	279,680.54	20,319.46	93.23		2008/ก.ย62	admin3
GF3191	1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างและยานพาหนะ	ที่อต 0032.001/1469	10 ก.ย. 2562	รายงานขอจ้างงานบริการซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน นข2025	เบิกจ่าย	17,650.00	297,330.54	2,669.46	99.11		2007/ก.ย62	admin3
GF3206	2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต0032.001/70	12 ก.ย. 2562	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (เพื่อส่งใช้เงินยืม)	คืนเงิน รหัสเบิก GF2923	-300.00	297,030.54	2,969.46	99.01		0100451637 /ก.ย.62	admin3
GF3293	1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างและยานพาหนะ	อต 0032.001/1537	20 ก.ย. 2562	รายงานการจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในห้องกลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด	เบิกจ่าย	1,000.00	298,030.54	1,969.46	99.34		2064/ก.ย62	admin3
GF3300	1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างและยานพาหนะ	อต 0032.001/1541	20 ก.ย. 2562	รายงานการจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	เบิกจ่าย	1,000.00	299,030.54	969.46	99.68		2064/ก.ย62	admin3
GF3347	3 : ค่าวัสดุ	อต0032.001/1607	25 ก.ย. 2562	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	เบิกจ่าย	969.46	300,000.00	0.00	100.00		2115/ ก.ย 62	admin3