ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100239024000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4554
โครงการ : บริหาร65 : แผนสนับสนุนการบริหารจัดการงานด้านสาธารณสุขตามภารกิจพื้นฐาน ปี 2562
ยอดเงินในโครงการ : 6,775.00
เบิกจ่าย : 6,775.00
คงเหลือ : 0.00
| กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
| 1 : ค่าใช้สอย |
1 : กิจกรรม |
|
3,360.00 |
3,360.00 |
0.00 |
| 2 : ค่าวัสดุ |
1 : กิจกรรม |
|
3,415.00 |
3,415.00 |
0.00 |
| รวม |
6,775.00 |
6,775.00 |
0.00 |
| รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
| ยอดเงินจัดสรร |
6,775.00 |
| GF3332 |
2 : ค่าวัสดุ |
อต 0032.001/740 |
29 พ.ค. 2562 |
รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน |
เบิกจ่าย |
1,410.00 |
1,410.00 |
5,365.00 |
20.81 |
|
2068/ก.ย62 |
admin3 |
| GF3346 |
2 : ค่าวัสดุ |
อต0032.001/1605 |
25 ก.ย. 2562 |
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน |
เบิกจ่าย |
2,005.00 |
3,415.00 |
3,360.00 |
50.41 |
|
2115/ก.ย 62 |
admin3 |
| GF3360 |
1 : ค่าใช้สอย |
อต0032.001/1272 |
17 ก.ย. 2562 |
รายงานขอจ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ |
เบิกจ่าย |
3,360.00 |
6,775.00 |
0.00 |
100.00 |
|
2077/ก.ย 62 |
admin3 |
