ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 21002350G0000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4537
โครงการ : ยุทธ์13 : พัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสุขชายแดน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน
ยอดเงินในโครงการ : 7,715.00
เบิกจ่าย : 7,715.00
คงเหลือ : 0.00
| กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
1 : กิจกรรม |
ขอคืน 9000 ที่อต 0032.002/348 ลว 5 ส.ค 62 |
7,715.00 |
7,715.00 |
0.00 |
| รวม |
7,715.00 |
7,715.00 |
0.00 |
| รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
| ยอดเงินจัดสรร |
7,715.00 |
| GF2963 |
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
อต 0032.305/1146 |
11 ก.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
เบิกจ่าย |
6,720.00 |
6,720.00 |
995.00 |
87.10 |
พี่ละออ |
1826/ก.ย 62 |
sao |
| GF3251 |
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
อต 0032.303.1/3706 |
11 ก.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ |
เบิกจ่าย |
995.00 |
7,715.00 |
0.00 |
100.00 |
พี่เกศนี |
2028/ก.ย62 |
sao |
