| กิจกรรม | ประเภท | หมายเหตุ | ยอดเงินกิจกรรม | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 : ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล(ศิริวรรณ สีสุข) ก.พ - ก.ย 62 | 1 : กิจกรรม | งวด1 30000 งวด2 90000,ขอคืน 1935.51 ที่อต 0032.002/348 ลว 5 ส.ค 62 | 118,064.49 | 118,064.49 | 0.00 |
| 2 : ประชุมเจ้าหน้าที่(ศคอส.) | 1 : กิจกรรม | งวด1 2400 งวด2 2400,ขอคืน 1200 ที่อต 0032.002/348 ลว 5 ส.ค 62 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | งวด1 7600 งวด2 17600,ขอคืน 9480 ที่อต 0032.002/348 ลว 5 ส.ค 62 | 15,720.00 | 15,720.00 | 0.00 |
| 4 : ค่าวัสดุสำนักงาน,วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1 : กิจกรรม | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| รวม | 147,384.49 | 147,384.49 | 0.00 | ||
| รหัสเบิก | กิจกรรม | เลขที่หนังสือ | วันที่หนังสือ | เรื่อง | ประเภท | เบิกครั้งนี้ | รวมเบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ | หมายเหตุ | เลขฏีกา | user | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดเงินจัดสรร | 147,384.49 |
||||||||||||
| GF1245 | 1 : ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล(ศิริวรรณ สีสุข) ก.พ - ก.ย 62 | อต 0032.001/117 | 25 ม.ค. 2562 | รายงานขอจ้างเหมาบริการทำงานหน้าที่ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ศิริวรรณ) | เบิกจ่าย | 15,000.00 | 15,000.00 | 132,384.49 | 10.18 | เดือน ก.พ 62 | 666/มี.ค 62 | sao | |
| GF1524 | 1 : ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล(ศิริวรรณ สีสุข) ก.พ - ก.ย 62 | อต 0032.001/117 | 27 มี.ค. 2562 | รายงานขอจ้างเหมาบริการทำงานหน้าที่ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ศิริวรรณ) | เบิกจ่าย | 13,548.36 | 28,548.36 | 118,836.13 | 19.37 | เดือน มี.ค 62 | 877/เม.ย.62 | sao | |
| GF1715 | 2 : ประชุมเจ้าหน้าที่(ศคอส.) | อต 0032.002/180 | 22 เม.ย. 2562 | ขออนุมัติยืมเงินราชการ | ยืมเงิน | 1,200.00 | 29,748.36 | 117,636.13 | 20.18 | 987/เมย62 | sao | ||
| GF1774 | 2 : ประชุมเจ้าหน้าที่(ศคอส.) | อต 0032.002/199 | 29 เม.ย. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม (เพื่อส่งใช้เงินยืม) | คืนเงิน รหัสเบิก GF1715 |
0.00 | 29,748.36 | 117,636.13 | 20.18 | เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม วันที่ 29 เมษายน 2562 | mouyai | ||
| GF2061 | 1 : ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล(ศิริวรรณ สีสุข) ก.พ - ก.ย 62 | อต 0032.001/ 117 | 25 ม.ค. 2562 | รายงานขอจ้างเหมาบริการทำงานหน้าที่ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ศิริวรรณ) | เบิกจ่าย | 15,000.00 | 44,748.36 | 102,636.13 | 30.36 | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล(ศิริวรรณ สีสุข) เม.ย 62 | 1255/มิ.ย62 | sao | |
| GF2063 | 1 : ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล(ศิริวรรณ สีสุข) ก.พ - ก.ย 62 | อต 0032.001/ 117 | 25 ม.ค. 2562 | รายงานขอจ้างเหมาบริการทำงานหน้าที่ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ศิริวรรณ) | เบิกจ่าย | 15,000.00 | 59,748.36 | 87,636.13 | 40.54 | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล(ศิริวรรณ สีสุข) พ.ค 62 | 1254/มิ.ย62 | sao | |
| GF2086 | 3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.002/260 | 4 มิ.ย. 2562 | ขออนุมัติยืมเงินราชการ | ยืมเงิน | 17,000.00 | 76,748.36 | 70,636.13 | 52.07 | เข้าร่วมประชุมวันที่ 13-14 มิ.ย 62 | 1269/มิ.ย.62 | sao | |
| GF2337 | 2 : ประชุมเจ้าหน้าที่(ศคอส.) | อต 0032.002/290 | 26 มิ.ย. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | เบิกจ่าย | 1,200.00 | 77,948.36 | 69,436.13 | 52.89 | วันที่ 25 มิถุนายน 2562 | 1423/ก.ค.62 | mouyai | |
| GF2342 | 1 : ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล(ศิริวรรณ สีสุข) ก.พ - ก.ย 62 | อต 0032.001/ 117 | 25 ม.ค. 2562 | รายงานขอจ้างเหมาบริการทำงานหน้าที่ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ศิริวรรณ) | เบิกจ่าย | 15,000.00 | 92,948.36 | 54,436.13 | 63.07 | เดือน มิ.ย 62 | 1406/ก.ค 62 | sao | |
| GF2376 | 3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.002/296 | 27 มิ.ย. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (เพื่อส่งใช้เงินยืม) | คืนเงิน รหัสเบิก GF2086 |
-1,280.00 | 91,668.36 | 55,716.13 | 62.20 | ประชุม วันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 พัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ | 0100347073/ก.ค62 | mouyai | |
| GF2605 | 2 : ประชุมเจ้าหน้าที่(ศคอส.) | อต 0032.002/331 | 23 ก.ค. 2562 | ขออนุมัติยืมเงินราชการ | ยืมเงิน | 1,200.00 | 92,868.36 | 54,516.13 | 63.01 | ยืมเงินประชุม วันที่ 2 สิงหาคม 2562 9.00-16.30 น.ห้องประชุมกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ | 1570/ก.ค.62 | mouyai | |
| GF2638 | 4 : ค่าวัสดุสำนักงาน,วัสดุคอมพิวเตอร์ | อต 0032.002/310 | 9 ก.ค. 2562 | ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | เบิกจ่าย | 900.00 | 93,768.36 | 53,616.13 | 63.62 | 1740/ส.ค62 | mouyai | ||
| GF2641 | 4 : ค่าวัสดุสำนักงาน,วัสดุคอมพิวเตอร์ | อต 0032.002/302 | 5 ก.ค. 2562 | ขออนุมัติจัดซื้อ | เบิกจ่าย | 5,800.00 | 99,568.36 | 47,816.13 | 67.56 | 1590/ ก.ค 62 | mouyai | ||
| GF2666 | 1 : ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล(ศิริวรรณ สีสุข) ก.พ - ก.ย 62 | อต 0032. 001/117 | 25 ม.ค. 2562 | รายงานขอจ้างเหมาบริการทำงานหน้าที่ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ศิริวรรณ) | เบิกจ่าย | 14,516.13 | 114,084.49 | 33,300.00 | 77.41 | เดือน ก.ค 62 | 1610/ส.ค.62 | sao | |
| GF2683 | 4 : ค่าวัสดุสำนักงาน,วัสดุคอมพิวเตอร์ | อต 0032.001/1010 | 15 ก.ค. 2562 | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | เบิกจ่าย | 3,300.00 | 117,384.49 | 30,000.00 | 79.65 | 1740/ส.ค62 | mouyai | ||
| GF2780 | 2 : ประชุมเจ้าหน้าที่(ศคอส.) | อต 0032.002/361 | 13 ส.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม (เพื่อส่งใช้เงินยืม) | คืนเงิน รหัสเบิก GF2605 |
0.00 | 117,384.49 | 30,000.00 | 79.65 | จัดประชุมวันที่ 6 สิงหาคม 2562 | ส.ค.62 | mouyai | |
| GF2998 | 1 : ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล(ศิริวรรณ สีสุข) ก.พ - ก.ย 62 | อต 0032.001/ 117 | 28 ส.ค. 2562 | รายงานขอจ้างเหมาบริการทำงานหน้าที่ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ศิริวรรณ) | เบิกจ่าย | 15,000.00 | 132,384.49 | 15,000.00 | 89.82 | เดือน สค | 1844/ก.ย62 | sao | |
| GF3248 | 1 : ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล(ศิริวรรณ สีสุข) ก.พ - ก.ย 62 | อต 0032.001/117 | 18 ก.ย. 2562 | รายงานขอจ้างเหมาบริการทำงานหน้าที่ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ศิริวรรณ) | เบิกจ่าย | 15,000.00 | 147,384.49 | 0.00 | 100.00 | เดือน กย | 2093/ก.ย62 | sao | |