ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100239024000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4554
โครงการ : คร.7 : โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2562
ยอดเงินในโครงการ : 57,212.00
เบิกจ่าย : 57,212.00
คงเหลือ : 0.00
กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องพ่นสารเคมี |
1 : กิจกรรม |
ขอคืน8 ที่อต0032.002/386ลว 23 ส.ค 62 |
53,792.00 |
53,792.00 |
0.00 |
2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
1 : กิจกรรม |
งวด1 3600 งวด2 7200,ขอคืน4980ที่อต0032.002/386ลว 23 ส.ค 62 |
3,420.00 |
3,420.00 |
0.00 |
รวม |
57,212.00 |
57,212.00 |
0.00 |
รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
ยอดเงินจัดสรร |
57,212.00 |
GF1834 |
1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องพ่นสารเคมี |
อต 0032.004/122 |
7 พ.ค. 2562 |
ขออนุมัติยืมเงินจัดประชุมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องพ่นสารเคมีในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก |
ยืมเงิน |
48,800.00 |
48,800.00 |
8,412.00 |
85.30 |
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10,000 บาท, ค่าอาหาร 10,000 บาท, ค่าวิทยากรบรรยาย 7,200 บาท, ค่าวิทยากรกลุ่ม 21,600 บาท |
1074/พ.ค.62 |
knowledges6 |
GF1857 |
1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องพ่นสารเคมี |
อต 0032.001/641 |
10 พ.ค. 2562 |
รายงานขอซื้อพัสดุวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งป.โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2562 |
เบิกจ่าย |
1,000.00 |
49,800.00 |
7,412.00 |
87.04 |
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |
1113/พ.ค.62 |
knowledges6 |
GF1858 |
1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องพ่นสารเคมี |
อต 0032.004/126 |
8 พ.ค. 2562 |
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องพ่นสารเคมีในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก |
เบิกจ่าย |
3,992.00 |
53,792.00 |
3,420.00 |
94.02 |
ค่าวัสดุประชุมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องพ่นสารเคมีฯ |
1197/พ.ค62 |
knowledges6 |
GF2156 |
1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องพ่นสารเคมี |
อต 0032.004/157 |
11 มิ.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินจัดอบรมและส่งเอกสารหลักฐานคืนเงินยืม |
คืนเงิน รหัสเบิก GF1834 |
0.00 |
53,792.00 |
3,420.00 |
94.02 |
อบรมเครื่องพ่นสารเคมีฯ |
มิ.ย.62 |
knowledges6 |
GF2812 |
2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
อต. ๐๐32.๐๐4 / 212 |
14 ส.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
เบิกจ่าย |
3,420.00 |
57,212.00 |
0.00 |
100.00 |
|
2124/ก.ย62 |
knowledges6 |