| กิจกรรม | ประเภท | หมายเหตุ | ยอดเงินกิจกรรม | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 77639 ที่อต0032.010/677 ลงวันที่ 9 ก.ค 62,ขอคืน2344.56ที่อต0032.002/386 ลว23 ส.ค 62 | 198,016.44 | 198,016.44 | 0.00 |
| 2 : อบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ | 1 : กิจกรรม | ขอคืน 480 ที่อต0032.010/677 ลงวันที่ 9 ก.ค 62 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| รวม | 208,516.44 | 208,516.44 | 0.00 | ||
| รหัสเบิก | กิจกรรม | เลขที่หนังสือ | วันที่หนังสือ | เรื่อง | ประเภท | เบิกครั้งนี้ | รวมเบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ | หมายเหตุ | เลขฏีกา | user | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยอดเงินจัดสรร | 208,516.44 |
||||||||||||
| GF1679 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0132.481 | 13 มี.ค. 2562 | ขออนุมัติยืมเงินราชการ(ประณิดา) | ยืมเงิน | 24,000.00 | 24,000.00 | 184,516.44 | 11.51 | 961/เม.ย.62 | admin6 | ||
| GF1680 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.002/167 | 11 เม.ย. 2562 | ขออนุมัติยืมเงินราชการ(สุภาณี) | ยืมเงิน | 34,072.00 | 58,072.00 | 150,444.44 | 27.85 | 953/เม.ย.62 | admin6 | ||
| GF1725 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0732/184 | 17 เม.ย. 2562 | ขออนุมัติยืมเงินราชการ(เจตนิพิฐก์) | ยืมเงิน | 30,000.00 | 88,072.00 | 120,444.44 | 42.24 | 993/เม.ย.62 | admin6 | ||
| GF1896 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.013/69 | 14 พ.ค. 2562 | ขออนุมัติยืมเงินราชการ(นายสิทธิศักดิ์) | ยืมเงิน | 36,000.00 | 124,072.00 | 84,444.44 | 59.50 | 1157/พ.ค.62 | admin6 | ||
| GF1959 | 2 : อบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ | อต0032.010/483 | 17 พ.ค. 2562 | ขออนุมัติยืมเงิน(ปฐมนิเทศ) | ยืมเงิน | 10,980.00 | 135,052.00 | 73,464.44 | 64.77 | 1176/พ.ค.62 | admin6 | ||
| GF2129 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.001.1/134 | 7 มิ.ย. 2562 | ขออนุมัติยืมเงินราชการ(พี่ตุ๊ก) | ยืมเงิน | 37,000.00 | 172,052.00 | 36,464.44 | 82.51 | 1312/มิ.ย.62 | admin6 | ||
| GF2130 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.002/263 | 7 มิ.ย. 2562 | ส่งใช้เงินยืม(สุภานี) | คืนเงิน รหัสเบิก GF1680 |
-530.00 | 171,522.00 | 36,994.44 | 82.26 | 0100312286/มิ.ย.62 | admin6 | ||
| GF2132 | 2 : อบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ | อต0032.010/549 | 10 มิ.ย. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินราชการ | คืนเงิน รหัสเบิก GF1959 |
-480.00 | 171,042.00 | 37,474.44 | 82.03 | 100309484/มิ.ย.62 | admin6 | ||
| GF2150 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0132/916 | 4 มิ.ย. 2562 | ขอส่งหลักฐานเพื่อส่งใช้เงินยืมราชการ | คืนเงิน รหัสเบิก GF1679 |
0.00 | 171,042.00 | 37,474.44 | 82.03 | มิ.ย.62 | admin | ||
| GF2282 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0732/283 | 17 มิ.ย. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าลงทะเบียน (เพื่อส่งใช้เงินยืม เจตนิพิฐก์) | คืนเงิน รหัสเบิก GF1725 |
0.00 | 171,042.00 | 37,474.44 | 82.03 | มิ.ย.62 | admin | ||
| GF2383 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0732/324 | 28 มิ.ย. 2562 | ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เบิกจ่าย | 1,984.00 | 173,026.00 | 35,490.44 | 82.98 | 1436/ ก.ค 62 | admin6 | ||
| GF2412 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.004/182 | 1 ก.ค. 2562 | ขออนุมัติยืมเงินราชการ(กิตณัฏฐกร) | ยืมเงิน | 37,835.00 | 210,861.00 | -2,344.56 | 101.12 | 1524/ก.ค.62 | admin6 | ||
| GF2541 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต 0032.013/98 | 15 ก.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (เพื่อส่งใช้เงินยืม) | คืนเงิน รหัสเบิก GF1896 |
0.00 | 210,861.00 | -2,344.56 | 101.12 | สิทธิศักดิ์ กองมา | admin6 | ||
| GF2742 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.001.1/234 | 6 ส.ค. 2562 | ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ส่งใช้เงินยืม) | คืนเงิน รหัสเบิก GF2129 |
-2,344.56 | 208,516.44 | 0.00 | 100.00 | จินฏาภัสร์ | 0100392338/ส.ค.62 | admin6 | |
| GF3130 | 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | อต0032.004/247 | 9 ก.ย. 2562 | ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ส่งใช้เงินยืม) | คืนเงิน รหัสเบิก GF2412 |
0.00 | 208,516.44 | 0.00 | 100.00 | ก.ย.62 | admin6 | ||