ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235095000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4526
โครงการ : ทรัพย์21 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
ยอดเงินในโครงการ : 19,943.00
เบิกจ่าย : 19,943.00
คงเหลือ : 0.00
| กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
| 1 : ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |
1 : กิจกรรม |
ขอคืน57 ที่อต0032.002/386 ลว23 ส.ค 62 |
19,943.00 |
19,943.00 |
0.00 |
| รวม |
19,943.00 |
19,943.00 |
0.00 |
| รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
| ยอดเงินจัดสรร |
19,943.00 |
| GF1945 |
1 : ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |
อต0032.001/1312 |
17 พ.ค. 2562 |
ส่งมอบงานไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด (เรไร) |
เบิกจ่าย |
3,823.00 |
3,823.00 |
16,120.00 |
19.17 |
|
1347/มิ.ย.62 |
admin6 |
| GF2115 |
1 : ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |
อต0032.001/1309 |
7 มิ.ย. 2562 |
รายงานขอจ้างเหมาบริการทำงานหน้าที่ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด(ทวินันท์) |
เบิกจ่าย |
1,070.00 |
4,893.00 |
15,050.00 |
24.53 |
|
1347/มิ.ย.62 |
admin6 |
| GF2116 |
1 : ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |
อต0032.001/1291 |
7 มิ.ย. 2562 |
รายงานขอจ้างเหมาบริการทำงานหน้าที่ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด(เรไร) |
เบิกจ่าย |
1,070.00 |
5,963.00 |
13,980.00 |
29.90 |
|
1347/มิ.ย.62 |
admin6 |
| GF2118 |
1 : ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |
อต0032.001/1309 |
6 มิ.ย. 2562 |
รายงานขอจ้างเหมาบริการทำงานหน้าที่ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด(ทวินันท์) |
เบิกจ่าย |
1,620.00 |
7,583.00 |
12,360.00 |
38.02 |
|
1347/มิ.ย.62 |
admin6 |
| GF2119 |
1 : ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |
อต0032.001/1291 |
6 มิ.ย. 2562 |
รายงานขอจ้างเหมาบริการทำงานหน้าที่ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด(เรไร) |
เบิกจ่าย |
1,620.00 |
9,203.00 |
10,740.00 |
46.15 |
|
1347/มิ.ย.62 |
admin6 |
| GF2120 |
1 : ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |
อต0032.001/1309 |
5 มิ.ย. 2562 |
รายงานขอจ้างเหมาบริการทำงานหน้าที่ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด(ทวินันท์) |
เบิกจ่าย |
2,160.00 |
11,363.00 |
8,580.00 |
56.98 |
|
1347/มิ.ย.62 |
admin6 |
| GF2197 |
1 : ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |
อต0032.001/1312 |
14 มิ.ย. 2562 |
ส่งมอบงานไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด (เรไร) |
เบิกจ่าย |
1,340.00 |
12,703.00 |
7,240.00 |
63.70 |
|
1403/ก.ค 62 |
admin6 |
| GF2198 |
1 : ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |
อต0032.001/1309 |
14 มิ.ย. 2562 |
ส่งมอบงานไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด (ทวินันท์) |
เบิกจ่าย |
1,340.00 |
14,043.00 |
5,900.00 |
70.42 |
|
1403/ก.ค62 |
admin6 |
| GF2493 |
1 : ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |
อต0032.001/899 |
1 ก.ค. 2562 |
รายงานขอจ้างทำใบ ก.พ.7 |
เบิกจ่าย |
5,900.00 |
19,943.00 |
0.00 |
100.00 |
|
1542/ก.ค 62 |
admin6 |
