ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235095000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4526
โครงการ : ทรัพย์27 : สนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
ยอดเงินในโครงการ : 28,800.00
เบิกจ่าย : 28,800.00
คงเหลือ : 0.00
| กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
1 : กิจกรรม |
ขอคืน600ที่อต0032.002/386 ลว23 ส.ค 62 |
28,800.00 |
28,800.00 |
0.00 |
| รวม |
28,800.00 |
28,800.00 |
0.00 |
| รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
| ยอดเงินจัดสรร |
28,800.00 |
| GF2740 |
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
อต0032.010/772 |
6 ส.ค. 2562 |
ขออนุมัติยืมเงินราชการ |
ยืมเงิน |
19,600.00 |
19,600.00 |
9,200.00 |
68.06 |
ไปจันทบุรี |
1665/ส.ค.62 |
admin6 |
| GF2973 |
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
อต0032.010/867 |
27 ส.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ส่งใช้เงินยืม) |
คืนเงิน
รหัสเบิก GF2740 |
-2,200.00 |
17,400.00 |
11,400.00 |
60.42 |
|
100429152/ก.ย.62 |
admin6 |
| GF2999 |
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
อต0032.001/1184 |
29 ส.ค. 2562 |
รายงานขอจ้างเหมาบริการรถตูัโดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง |
เบิกจ่าย |
11,400.00 |
28,800.00 |
0.00 |
100.00 |
|
1833/ ก.ย 62 |
admin6 |
