ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100246029000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4562
โครงการ : สสอ.เมือง ฉ.11 : ค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11 และ ฉ.12)
ยอดเงินในโครงการ : 1,784,900.00
เบิกจ่าย : 1,784,900.00
คงเหลือ : 0.00
| กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
| 1 : ค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11 และ ฉ.12) |
1 : กิจกรรม |
จัดสรรครั้งที่ 10 วันที่ 15 ม.ค.62 (งวดที่ 1) 891,700 จัดสรรครั้งที่ 16 วันที่ 19 มี.ค. 62 (งวด 2) 893,200 |
1,784,900.00 |
1,784,900.00 |
0.00 |
| รวม |
1,784,900.00 |
1,784,900.00 |
0.00 |
| รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
| ยอดเงินจัดสรร |
1,784,900.00 |
| GF970 |
1 : ค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11 และ ฉ.12) |
อต 0132/144 |
22 ม.ค. 2562 |
ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 |
เบิกจ่าย |
668,400.00 |
668,400.00 |
1,116,500.00 |
37.45 |
ฉ.11 เดือน ต.ค.พ.ย.ธ.ค.61 |
484/ม.ค.62 |
00574 |
| GF1088 |
1 : ค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11 และ ฉ.12) |
อต0132/231 |
1 ก.พ. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2559 |
เบิกจ่าย |
223,300.00 |
891,700.00 |
893,200.00 |
49.96 |
ฉ 11 เดือน มค 62 |
555/ก.พ.62 |
00574 |
| GF1534 |
1 : ค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11 และ ฉ.12) |
อต0132/565 |
28 มี.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2559 |
เบิกจ่าย |
223,300.00 |
1,115,000.00 |
669,900.00 |
62.47 |
ฉ 11 เดือน กพ 62 |
930/เม.ย.62 |
00574 |
| GF1739 |
1 : ค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11 และ ฉ.12) |
อต0132/682 |
24 เม.ย. 2562 |
ส่งหลักฐานเบิกเงินงบประมาณ ปี 2562 |
เบิกจ่าย |
223,300.00 |
1,338,300.00 |
446,600.00 |
74.98 |
ฉ 11 เดือน มีนาคม 62 |
1028/พ.ค.62 |
00574 |
| GF1909 |
1 : ค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11 และ ฉ.12) |
อต0132/813 |
15 พ.ค. 2562 |
ส่งหลักฐานเบิกเงินงบประมาณ ปี 2562 |
เบิกจ่าย |
223,300.00 |
1,561,600.00 |
223,300.00 |
87.49 |
ฉ 11 เดือน เมษายน 62 |
1163/พ.ค.62 |
00574 |
| GF2172 |
1 : ค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11 และ ฉ.12) |
อต 0132/972 |
12 มิ.ย. 2562 |
ส่งหลักฐานเบิกเงินงบประมาณ ปี 2562 |
เบิกจ่าย |
223,300.00 |
1,784,900.00 |
0.00 |
100.00 |
ฉ 11 เดือน พฤษภาคม 62 |
1363/มิ.ย.62 |
00574 |
