ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100239008000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4548
โครงการ : สสอ.เมือง001(ค่าสาธารณูปโภค) : ค่าสาธารณูปโภค
ยอดเงินในโครงการ : 43,731.97
เบิกจ่าย : 43,731.97
คงเหลือ : 0.00
| กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
| 1 : ค่าสาธารณูปโภค |
1 : กิจกรรม |
จัดสรรครั้งที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 (36,000) จัดสรรครั้งที่ 13 วันที่ 26 กพ 62 (7,794.71),ขอคืน 62.74 บาทที่อต 0032.008/308 ลว 8 ก.ค 62 |
43,731.97 |
43,731.97 |
0.00 |
| รวม |
43,731.97 |
43,731.97 |
0.00 |
| รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
| ยอดเงินจัดสรร |
43,731.97 |
| GF42 |
1 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต0132/1153 |
13 พ.ย. 2561 |
ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 |
เบิกจ่าย |
24,549.43 |
24,549.43 |
19,182.54 |
56.14 |
ค่าไฟฟ้า ก.ย.ต.ค.61 |
39/14 พ.ย.61 |
00574 |
| GF45 |
1 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต0132/1154 |
13 พ.ย. 2561 |
ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 |
เบิกจ่าย |
769.49 |
25,318.92 |
18,413.05 |
57.90 |
ค่าโทรศัพท์ ส.ค.ก.ย.2561 |
42/14 พ.ย.61 |
00574 |
| GF507 |
1 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต0132/1371 |
17 ธ.ค. 2561 |
ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 |
เบิกจ่าย |
7,768.82 |
33,087.74 |
10,644.23 |
75.66 |
ค่าไฟฟ้าเดือน พ.ย.2561 |
241/21ธ.ค.61 |
00574 |
| GF508 |
1 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0132/1372 |
17 ธ.ค. 2561 |
ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 |
เบิกจ่าย |
316.13 |
33,403.87 |
10,328.10 |
76.38 |
ค่าโทรศัพท์ เดือน ต.ค.2561 |
321/27ธ.ค.61 |
00574 |
| GF1000 |
1 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0132/156 |
23 ม.ค. 2562 |
ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 |
เบิกจ่าย |
382.24 |
33,786.11 |
9,945.86 |
77.26 |
ค่าไฟฟ้า เดือน ธ.ค. 1 มิเตอร์ |
481/มค.62 |
00574 |
| GF1001 |
1 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0132/157 |
23 ม.ค. 2562 |
ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 |
เบิกจ่าย |
377.12 |
34,163.23 |
9,568.74 |
78.12 |
ค่าโทรศัพท์ เดือน พ.ย.61 |
514/กพ62 |
00574 |
| GF1007 |
1 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0132/166 |
25 ม.ค. 2562 |
ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 |
เบิกจ่าย |
374.08 |
34,537.31 |
9,194.66 |
78.97 |
ค่าโทรศัพท์ เดือน ธ.ค.61 |
514/กพ62 |
00574 |
| GF1323 |
1 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0132/424 |
7 มี.ค. 2562 |
ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 |
เบิกจ่าย |
328.33 |
34,865.64 |
8,866.33 |
79.73 |
ค่าโทรศัพท์ ม.ค.62 |
847/มี.ค.62 |
00574 |
| GF1324 |
1 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0132/425 |
7 มี.ค. 2562 |
ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 |
เบิกจ่าย |
737.19 |
35,602.83 |
8,129.14 |
81.41 |
ค่าไฟฟ้า ม.ค.ก.พ.62มิเตอร์523 |
739/มี.ค.62 |
00574 |
| GF1406 |
1 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0132/500 |
15 มี.ค. 2562 |
ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 |
เบิกจ่าย |
7,794.71 |
43,397.54 |
334.43 |
99.24 |
ค่าไฟฟ้า เดือน ธ.ค.61 |
836/มี.ค 62 |
00574 |
| GF1474 |
1 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0132/546 |
25 มี.ค. 2562 |
ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 |
เบิกจ่าย |
334.43 |
43,731.97 |
0.00 |
100.00 |
ค่าโทรศัพท์ก.พ.62 |
847/มี.ค.62 |
00574 |
