ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100231087000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4524
โครงการ : สสอ.เมือง19 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพคนไทยเขตสุขภาพที่ 2
ยอดเงินในโครงการ : 2,000.00
เบิกจ่าย : 2,000.00
คงเหลือ : 0.00
| กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
1 : กิจกรรม |
|
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
| รวม |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
| รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
| ยอดเงินจัดสรร |
2,000.00 |
| GF3036 |
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
อต 0132/1422 |
30 ส.ค. 2562 |
ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2562 |
เบิกจ่าย |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
100.00 |
ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ นายสมชาย ทองกระสัน |
1936/ก.ย62 |
00574 |
