ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100231090000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4525
โครงการ : สสอ.เมือง14 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
ยอดเงินในโครงการ : 70,000.00
เบิกจ่าย : 70,000.00
คงเหลือ : 0.00
| กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
| 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน |
1 : กิจกรรม |
|
13,380.00 |
13,380.00 |
0.00 |
| 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ |
1 : กิจกรรม |
|
20,620.00 |
20,620.00 |
0.00 |
| 3 : ค่าจ้างเหมาบริการ |
1 : กิจกรรม |
|
36,000.00 |
36,000.00 |
0.00 |
| รวม |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
| รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
| ยอดเงินจัดสรร |
70,000.00 |
| GF1783 |
3 : ค่าจ้างเหมาบริการ |
อต 0132/673 |
30 เม.ย. 2562 |
ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 |
เบิกจ่าย |
6,000.00 |
6,000.00 |
64,000.00 |
8.57 |
ค่าจ้างเดือน เม.ย.2562 นส.รุ่งนิรันดร์ อ่อนเชษฐ |
1069/พ.ค.62 |
00574 |
| GF2058 |
1 : ค่าวัสดุสำนักงาน |
อต 0132/889 |
30 พ.ค. 2562 |
ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 |
เบิกจ่าย |
13,380.00 |
19,380.00 |
50,620.00 |
27.69 |
วัสดุสนง. หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา |
1259/มิ.ย.62 |
00574 |
| GF2059 |
2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ |
อต 0132/890 |
30 พ.ค. 2562 |
ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 |
เบิกจ่าย |
20,620.00 |
40,000.00 |
30,000.00 |
57.14 |
วัสดุคอมพิวเตอร์ หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา |
1260/มิ.ย.62 |
00574 |
| GF2062 |
3 : ค่าจ้างเหมาบริการ |
อต 0132/901 |
31 พ.ค. 2562 |
ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 |
เบิกจ่าย |
6,000.00 |
46,000.00 |
24,000.00 |
65.71 |
จ้างเหมาเดือนพ.ค.62 นส.รุ่งนิรันดร์ อ่อนเชษฐ์ |
1262/มิ.ย.62 |
00574 |
| GF2389 |
3 : ค่าจ้างเหมาบริการ |
อต 0132/1091 |
28 มิ.ย. 2562 |
ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 |
เบิกจ่าย |
6,000.00 |
52,000.00 |
18,000.00 |
74.29 |
จ้างเหมาเดือน มิ.ย.62 นางสาวรุ่งนิรันดร์ อ่อนเชษฐ์ |
1565/ก.ค62 |
00574 |
| GF2689 |
3 : ค่าจ้างเหมาบริการ |
อต 0132/1322 |
14 ส.ค. 2562 |
ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 |
เบิกจ่าย |
6,000.00 |
58,000.00 |
12,000.00 |
82.86 |
จ้างเหมาทั่วไปบนสสอ.เมืองฯ นส.รุ่งนิรันดร์ อ่อนเชษฐ์ เดือน ก.ค.62 |
1777/ส.ค62 |
00574 |
| GF3033 |
3 : ค่าจ้างเหมาบริการ |
อต 0132/1416 |
30 ส.ค. 2562 |
ส่งเบิกเงินงบประมาณปี 2562 |
เบิกจ่าย |
6,000.00 |
64,000.00 |
6,000.00 |
91.43 |
จ้างเหมาทั่วไป นส.รุ่งนิรันดร์ อ่อนเชษฐ์ |
1888/ก.ย62 |
00574 |
| GF3321 |
3 : ค่าจ้างเหมาบริการ |
อต 0132/1532 |
23 ก.ย. 2562 |
ส่งเบิกเงินงบประมาณ ปี 2562 |
เบิกจ่าย |
6,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
100.00 |
ค่าจ้างเหมาทั่วไป เดือน ก.ย.62 นส.รุ่งนิรันดร์ อ่อนเชษฐ |
2109/ก.ย.62 |
00574 |
