โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 62
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235095000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4526
โครงการ : สสอ.เมือง15 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
ยอดเงินในโครงการ : 80,000.00
เบิกจ่าย : 80,000.00
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1 : กิจกรรม ปรับแผนตามบันทึก อต 0132/750 ลงวันที่ 3 เม.ย 62 3,906.00 3,906.00 0.00
2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ 1 : กิจกรรม ปรับแผนตามบันทึก อต 0132/750 ลงวันที่ 3 เม.ย 62 9,705.46 9,705.46 0.00
3 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : กิจกรรม ปรับแผนตามบันทึก อต 0132/750 ลงวันที่ 3 เม.ย 62 21,245.84 21,245.84 0.00
4 : ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ปรับแผนตามบันทึก อต 0132/750 ลงวันที่ 3 เม.ย 62 8,000.00 8,000.00 0.00
5 : ค่าวัสดุไฟฟ้า 1 : กิจกรรม ปรับแผนตามบันทึก อต 0132/750 ลงวันที่ 3 เม.ย 62 2,094.00 2,094.00 0.00
6 : ค่ากระแสไฟฟ้า 1 : กิจกรรม ปรับแผนตามบันทึก อต 0132/750 ลงวันที่ 3 เม.ย 62 35,048.70 35,048.70 0.00
รวม 80,000.00 80,000.00 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

80,000.00
GF1946 6 : ค่ากระแสไฟฟ้า อต 0132/820 17 พ.ค. 2562 ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 เบิกจ่าย 35,048.70 35,048.70 44,951.30 43.81 ค่าไฟฟ้า ม.ค.-เม.ย.62 1194/พ.ค.62 00574
GF1949 3 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0132/823 17 พ.ค. 2562 ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 เบิกจ่าย 6,801.40 41,850.10 38,149.90 52.31 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนเมษายน62 1219/มิ.ย62 00574
GF1991 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ อต 0132/846 23 พ.ค. 2562 ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 เบิกจ่าย 5,605.46 47,455.56 32,544.44 59.32 ซ่อมรถยนต์ บ.อีซูซุอุตรดิตถ์ฮกอันตึ๊งจำกัด 1263/มิ.ย.62 00574
GF2056 5 : ค่าวัสดุไฟฟ้า อต 0132/892 30 พ.ค. 2562 ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 เบิกจ่าย 2,094.00 49,549.56 30,450.44 61.94 วัสดุไฟฟ้า หจก.อุตรดิตถ์การไฟฟ้า 1264/มิ.ย.62 00574
GF2057 2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ อต 0132/891 30 พ.ค. 2562 ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 เบิกจ่าย 4,100.00 53,649.56 26,350.44 67.06 ค่าซ่อมประตู นายทนงศักดิ์ 2300 บาท ล้างแอร์นายคงฤทธิ์ 1800 บาท 1265-66/มิ.ย.62 00574
GF2106 3 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0132/937 6 มิ.ย. 2562 ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 เบิกจ่าย 8,969.00 62,618.56 17,381.44 78.27 น้ำมันเดือน พ.ค.62 หจก.อุทัยบริการ 1351/มิ.ย.62 00574
GF2167 1 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อต 0132/980 12 มิ.ย. 2562 ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 เบิกจ่าย 3,906.00 66,524.56 13,475.44 83.16 ซื้อวัสดุสนง.คอมฯ หจก. คลังเครื่องเขียนอภิญญา 1376/ ก.ค62 00574
GF2170 4 : ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ อต 0132/984 12 มิ.ย. 2562 เบิกเงินค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 3,640.00 70,164.56 9,835.44 87.71 เบี้ยเลี้ยง นายชาญณรงค์ ปุรินทราภิบาล 1436/ก.ค 62 00574
GF2390 3 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0132/1092 28 มิ.ย. 2562 ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 เบิกจ่าย 5,475.44 75,640.00 4,360.00 94.55 น้ำมัน หจก.อุทัยบริการ เดือน มิ.ย.62 1454/ก.ค.62 00574
GF2612 4 : ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ อต 0132/1421 30 ส.ค. 2562 ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 เบิกจ่าย 4,360.00 80,000.00 0.00 100.00 ค่าใช้สอยเดินทางไราชการ นายสมชาย ทองกระสัน 1943/ก.ย62 00574