ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100239003009000
กิจกรรม : 21002xxxx99999.01
โครงการ : สสอ.เมือง12 : พัฒนาศักยภาพภาคประชาชนและการจัดการสุขภาพชุมชน ปี 2562
ยอดเงินในโครงการ : 142,000.00
เบิกจ่าย : 142,000.00
คงเหลือ : 0.00
| กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
| 1 : อบรม อสม. นักจัดการสุขภาพ |
1 : กิจกรรม |
ขอคืน 8000 ที่อต0032.002/308 ลงวันที่ 8 ก.ค 62 |
52,500.00 |
52,500.00 |
0.00 |
| 2 : อบรม อสม. 4.0 |
1 : กิจกรรม |
|
89,500.00 |
89,500.00 |
0.00 |
| รวม |
142,000.00 |
142,000.00 |
0.00 |
| รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
| ยอดเงินจัดสรร |
142,000.00 |
| GF1720 |
1 : อบรม อสม. นักจัดการสุขภาพ |
อต 0132/668 |
23 เม.ย. 2562 |
ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 |
เบิกจ่าย |
52,000.00 |
52,000.00 |
90,000.00 |
36.62 |
อบรม อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน |
1008/เม.ย.62 |
00574 |
| GF1740 |
1 : อบรม อสม. นักจัดการสุขภาพ |
อต 0132/686 |
24 เม.ย. 2562 |
ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 |
เบิกจ่าย |
500.00 |
52,500.00 |
89,500.00 |
36.97 |
จ้างทำป้ายไวนิล ร้านสุดยอดงานป้าย |
1034/พ.ค.62 |
00574 |
| GF1888 |
2 : อบรม อสม. 4.0 |
อต 0132/761 |
7 พ.ค. 2562 |
ขออนุมัติยืมเงินใช้ในการอบรม |
ยืมเงิน |
89,500.00 |
142,000.00 |
0.00 |
100.00 |
ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างและเคร้่ืองดื่ม อบรมอสม.4.0 895คน |
1109/พ.ค.62 |
00574 |
| GF2103 |
2 : อบรม อสม. 4.0 |
อต 0132/924 |
4 มิ.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อส่งใช้เงินยืม |
คืนเงิน
รหัสเบิก GF1888 |
0.00 |
142,000.00 |
0.00 |
100.00 |
ส่งใช้เงินยืมค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้ยืมนายอำนวย ทองน่วม |
มิ.ย.62 |
00574 |
