ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100261092000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4565
โครงการ : สสอ.เมือง13 : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ
ยอดเงินในโครงการ : 4,000.00
เบิกจ่าย : 4,000.00
คงเหลือ : 0.00
กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
1 : ค่าวัสดุสำนักงาน,วัสดุคอมพิวเตอร์ |
1 : กิจกรรม |
|
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
รวม |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
ยอดเงินจัดสรร |
4,000.00 |
GF1947 |
1 : ค่าวัสดุสำนักงาน,วัสดุคอมพิวเตอร์ |
อต 0132/909 |
4 มิ.ย. 2562 |
ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 |
เบิกจ่าย |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
100.00 |
ค่าวัสดุสนง.และวัสดุคอมพิวเตอร์ ร้านอภิญญา งาน ITA |
1339/มิ.ย.62 |
00574 |