โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 62
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235095000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4526
โครงการ : สสอ.เมือง4 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
ยอดเงินในโครงการ : 149,999.30
เบิกจ่าย : 149,999.30
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าวัสดุสำนักงาน 1 : กิจกรรม 20,000.00 20,000.00 0.00
2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 : กิจกรรม 15,000.00 15,000.00 0.00
3 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1 : กิจกรรม 5,000.00 5,000.00 0.00
4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ 1 : กิจกรรม 12,200.00 12,200.00 0.00
5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : กิจกรรม ปรับแผน อต 0132/1314 ลว 6 ธ.ค 61,ขอคืน 0.7 บาทที่อต 0032.002/308 ลงวันที่ 8 ก.ค 62 64,109.30 64,109.30 0.00
6 : ค่าจ้างเหมาบริการ 1 : กิจกรรม ปรับแผน อต 0132/1314 ลว 6 ธ.ค 61 24,000.00 24,000.00 0.00
7 : ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 1 : กิจกรรม ปรับแผน อต 0132/1314 ลว 6 ธ.ค 61 5,000.00 5,000.00 0.00
8 : ค่าวัสดุไฟฟ้า 1 : กิจกรรม 4,690.00 4,690.00 0.00
รวม 149,999.30 149,999.30 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

149,999.30
GF509 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0132/1443 27 ธ.ค. 2561 ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 เบิกจ่าย 26,651.30 26,651.30 123,348.00 17.77 ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง หจก.อุทัยบริการ ก.ย.-พ.ย. 400/ม.ค62 00574
GF806 6 : ค่าจ้างเหมาบริการ อต 0132/1 2 ม.ค. 2562 ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 เบิกจ่าย 6,000.00 32,651.30 117,348.00 21.77 ค่าจ้างเหมาทั่วไป นางสาวรุ่งนิรันดร์ อ่อนเชษฐ เดือนธ.ค.61 396/ม.ค62 00574
GF992 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน อต 0132/154 23 ม.ค. 2562 ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 เบิกจ่าย 20,000.00 52,651.30 97,348.00 35.10 วัสดุสนง.ร้านคลังเครื่องเขียนอภิญญา 188/ก.พ62 00574
GF993 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อต 0132/261 6 ก.พ. 2562 ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 เบิกจ่าย 15,000.00 67,651.30 82,348.00 45.10 ซื้อวัสดุคอม ร้านอภิญญา 571 ก.พ 62 00574
GF994 3 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อต 0132/262 6 ก.พ. 2562 ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 เบิกจ่าย 5,000.00 72,651.30 77,348.00 48.43 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ร้านอภิญญา 562/ ก.พ 62 00574
GF1054 6 : ค่าจ้างเหมาบริการ อต 0132/213 31 ม.ค. 2562 ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 เบิกจ่าย 6,000.00 78,651.30 71,348.00 52.43 จ้างเหมาทั่วไปบนสสอ.เมืองฯ นส.รุ่งนิรันดร์ อ่อนเชษฐ์ 539/ก.พ.62 00574
GF1259 6 : ค่าจ้างเหมาบริการ อต 0132/382 28 ก.พ. 2562 ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 เบิกจ่าย 6,000.00 84,651.30 65,348.00 56.43 ค่าจ้างเดือนกุมภาพันธ์2562 นางสาวรุ่งนิรันดร์ อ่อนเชษฐ 719/มี.ค 62 00574
GF1316 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0132/505 15 มี.ค. 2562 ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 เบิกจ่าย 24,444.00 109,095.30 40,904.00 72.73 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง หจก.อุทัยบริการ ธ.ค.-ก.พ. 859/มี.ค62 00574
GF1398 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ อต 0132/490 14 มี.ค. 2562 ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 เบิกจ่าย 3,860.00 112,955.30 37,044.00 75.30 จ้างซ่อม จยย. ณรงค์ยนต์ 889/เม.ย.62 00574
GF1399 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ อต 0132/491 14 มี.ค. 2562 ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 เบิกจ่าย 8,340.00 121,295.30 28,704.00 80.86 จ้างซ่อมรถยนต์ น-8191 ณรงค์ยนต์ 816/มี.ค.62 00574
GF1400 8 : ค่าวัสดุไฟฟ้า อต 0132/492 14 มี.ค. 2562 ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 เบิกจ่าย 4,690.00 125,985.30 24,014.00 83.99 ซื้อวัสดุไฟฟ้า หจก.อุตรดิตถ์การไฟฟ้า 818/มี.ค.62 00574
GF1401 7 : ค่าจ้างถ่ายเอกสาร อต 0132/493 14 มี.ค. 2562 ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 เบิกจ่าย 5,000.00 130,985.30 19,014.00 87.32 จ้างถ่ายเอกสาร ป.การพิมพ์ 940/เม.ย62 00574
GF1553 6 : ค่าจ้างเหมาบริการ อต 0132/569 29 มี.ค. 2562 ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 เบิกจ่าย 6,000.00 136,985.30 13,014.00 91.32 ค่าจ้างเหมาทั่วไป รุ่งนิรันดร์ เดือน มี.ค.62 908/เม.ย.62 00574
GF1657 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต0132/687 24 เม.ย. 2562 ส่งเบิกเงินงบประมาณ2562 เบิกจ่าย 13,014.00 149,999.30 0.00 100.00 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนมี.ค.2562 1025/พ.ค 62 00574