ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100239008000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4548
โครงการ : สสอ.ตรอน001(ค่าสาธารณูปโภค) : ค่าสาธารณูปโภค
ยอดเงินในโครงการ : 8,924.39
เบิกจ่าย : 8,924.39
คงเหลือ : 0.00
| กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
| 1 : ค่าสาธารณูปโภค |
1 : กิจกรรม |
จัดสรรครั้งที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2561,ขอคืน 75.61 บาทที่อต0032.002/308 ลงวันที่ 8 ก.ค 62 |
8,924.39 |
8,924.39 |
0.00 |
| รวม |
8,924.39 |
8,924.39 |
0.00 |
| รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
| ยอดเงินจัดสรร |
8,924.39 |
| GF130 |
1 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0332/1156 |
21 พ.ย. 2561 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) |
เบิกจ่าย |
4,345.08 |
4,345.08 |
4,579.31 |
48.69 |
|
92/27พ.ย.61 |
00575 |
| GF832 |
1 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0332/6 |
4 ม.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) |
เบิกจ่าย |
2,577.22 |
6,922.30 |
2,002.09 |
77.57 |
|
412/11ม.ค.62 |
00575 |
| GF1030 |
1 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0332/109 |
29 ม.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) |
เบิกจ่าย |
842.09 |
7,764.39 |
1,160.00 |
87.00 |
|
487/กพ.62 |
00575 |
| GF1031 |
1 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0332/110 |
29 ม.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา) |
เบิกจ่าย |
1,160.00 |
8,924.39 |
0.00 |
100.00 |
|
512/กพ.62 |
00575 |
