ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235095000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4526
โครงการ : สสอ.ตรอน10 : แผนงานพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ
ยอดเงินในโครงการ : 79,634.01
เบิกจ่าย : 79,634.01
คงเหลือ : 0.00
| กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
| 1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง |
1 : กิจกรรม |
ขอคืน 204.98 บาทที่อต 0032.002/308 ลงวันที่ 8 ก.ค 62 |
49,795.02 |
49,795.02 |
0.00 |
| 2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
1 : กิจกรรม |
|
6,490.00 |
6,490.00 |
0.00 |
| 3 : ค่าสาธารณูปโภค |
1 : กิจกรรม |
|
21,848.99 |
21,848.99 |
0.00 |
| 4 : ค่าถ่ายเอกสาร |
1 : กิจกรรม |
|
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
| รวม |
79,634.01 |
79,634.01 |
0.00 |
| รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
| ยอดเงินจัดสรร |
79,634.01 |
| GF1710 |
3 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0332/243 |
21 เม.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) |
เบิกจ่าย |
1,149.62 |
1,149.62 |
78,484.39 |
1.44 |
|
1014/เม.ย.62 |
00575 |
| GF1712 |
3 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0332/424 |
21 เม.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าประปา) |
เบิกจ่าย |
2,162.00 |
3,311.62 |
76,322.39 |
4.16 |
|
1022/1 พ.ค.62 |
00575 |
| GF1748 |
3 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0332/442 |
26 เม.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์) |
เบิกจ่าย |
150.44 |
3,462.06 |
76,171.95 |
4.35 |
|
1056/พ.ค.62 |
00575 |
| GF1749 |
3 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0332/443 |
26 เม.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) |
เบิกจ่าย |
2,871.35 |
6,333.41 |
73,300.60 |
7.95 |
|
1014/เม.ย.62 |
00575 |
| GF1750 |
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง |
อต 0332/444 |
26 เม.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ |
เบิกจ่าย |
14,815.22 |
21,148.63 |
58,485.38 |
26.56 |
|
1065/ พ.ค 62 |
00575 |
| GF1837 |
3 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0332/473 |
8 พ.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) |
เบิกจ่าย |
3,147.77 |
24,296.40 |
55,337.61 |
30.51 |
|
1125/พ.ค.62 |
00575 |
| GF1898 |
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง |
อต 0332/501 |
15 พ.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ |
เบิกจ่าย |
25,775.66 |
50,072.06 |
29,561.95 |
62.88 |
|
1237/มิ.ย62 |
00575 |
| GF2049 |
3 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0332/561 |
29 พ.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) |
เบิกจ่าย |
2,415.23 |
52,487.29 |
27,146.72 |
65.91 |
|
1249/มิ.ย.62 |
00575 |
| GF2050 |
3 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0332/559 |
29 พ.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้้ำประปา) |
เบิกจ่าย |
914.00 |
53,401.29 |
26,232.72 |
67.06 |
|
1251/มิ.ย.62 |
00575 |
| GF2193 |
3 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0332/622 |
14 มิ.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่) |
เบิกจ่าย |
961.93 |
54,363.22 |
25,270.79 |
68.27 |
|
1324/มิ.ย.62 |
00575 |
| GF2305 |
4 : ค่าถ่ายเอกสาร |
อต 0332/665 |
24 มิ.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสาร |
เบิกจ่าย |
1,500.00 |
55,863.22 |
23,770.79 |
70.15 |
|
1663/ส.ค62 |
00575 |
| GF2306 |
1 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง |
อต 0332/666 |
24 มิ.ย. 2562 |
ขออนมุัติเบิกเงินค่าจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ |
เบิกจ่าย |
9,204.14 |
65,067.36 |
14,566.65 |
81.71 |
|
1488/ ก.ค 62 |
00575 |
| GF2434 |
3 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0332/704 |
4 ก.ค. 2562 |
ขอเบิกค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ |
เบิกจ่าย |
187.04 |
65,254.40 |
14,379.61 |
81.94 |
ค่าโทรศัทพ์ สสอ.ตรอน เดือน พค.62 |
1621/ส.ค.62 |
mouyai |
| GF2435 |
3 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0332/705 |
4 ก.ค. 2562 |
ขอเบิกค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า |
เบิกจ่าย |
2,410.64 |
67,665.04 |
11,968.97 |
84.97 |
ค่าไฟฟ้า เดือน มิถุนายน 2562 |
1506/ก.ค.62 |
mouyai |
| GF2598 |
3 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0332/759 |
23 ก.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์เคลื่่อนที่) |
เบิกจ่าย |
961.93 |
68,626.97 |
11,007.04 |
86.18 |
|
1576/ก.ค.62 |
00575 |
| GF2599 |
3 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0332/760 |
23 ก.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค(ค่าประปา) |
เบิกจ่าย |
824.00 |
69,450.97 |
10,183.04 |
87.21 |
|
1727/ส.ค.62 |
00575 |
| GF2613 |
3 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0332/767 |
24 ก.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) |
เบิกจ่าย |
2,341.52 |
71,792.49 |
7,841.52 |
90.15 |
|
1620/ส.ค.62 |
00575 |
| GF2614 |
3 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0332/768 |
24 ก.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์) |
เบิกจ่าย |
159.59 |
71,952.08 |
7,681.93 |
90.35 |
|
1621/ส.ค.62 |
00575 |
| GF2655 |
2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
อต 0332/774 |
26 ก.ค. 2562 |
ขอส่งหลักฐานการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
เบิกจ่าย |
6,490.00 |
78,442.08 |
1,191.93 |
98.50 |
|
1662/ส.ค62 |
00575 |
| GF2860 |
3 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0332/864 |
20 ส.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่) |
เบิกจ่าย |
961.93 |
79,404.01 |
230.00 |
99.71 |
|
1763/ส.ค.62 |
00575 |
| GF2981 |
3 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0332/902 |
27 ส.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าประปา) |
เบิกจ่าย |
230.00 |
79,634.01 |
0.00 |
100.00 |
|
1901/ก.ย.62 |
00575 |
