โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 62
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235095000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4526
โครงการ : สสอ.ตรอน4 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
ยอดเงินในโครงการ : 148,579.52
เบิกจ่าย : 148,579.52
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าวัสดุสำนักงาน 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0332/1183 ลงวันที่ 27 พ.ย. 61 37,500.00 37,500.00 0.00
2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 : กิจกรรม ปรับแผนที่ อต 0332/1183 ลงวันที่ 27 พ.ย. 61 5,000.00 5,000.00 0.00
3 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1 : กิจกรรม 10,000.00 10,000.00 0.00
4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1 : กิจกรรม 1)ปรับแผนที่ อต 0332/1183 ลงวันที่ 27 พ.ย. 61 2)ปรับแผนที่ อต 0332/135 ลงวันที่ 6 ก.พ. 62 3)ขอคืน 630.23 บาทที่อต 0032.002/308 ลงวันที่ 8 ก.ค 62 45,116.31 45,116.31 0.00
5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : กิจกรรม 1)ปรับแผนที่ อต 0332/1183 ลงวันที่ 27 พ.ย. 61 2)ปรับแผนที่ อต 0332/135 ลงวันที่ 6 ก.พ. 62 49,253.46 49,253.46 0.00
6 : ค่าโทรศัพท์ 1 : กิจกรรม ขอคืน 790.25 บาทที่อต 0032.002/308 ลงวันที่ 8 ก.ค 62 1,709.75 1,709.75 0.00
7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม 1)ปรับแผนที่ อต 0332/1183 ลงวันที่ 27 พ.ย. 61 2)ปรับแผนที่ อต 0332/135 ลงวันที่ 6 ก.พ. 62 0.00 0.00 0.00
8 : ค่าจ้างเหมาบริการ 1 : กิจกรรม 1) ปรับแผนที่ อต 0332/1183 ลงวันที่ 27 พ.ย. 61 2)ปรับแผนที่ อต 0332/135 ลงวันที่ 6 ก.พ. 62 0.00 0.00 0.00
รวม 148,579.52 148,579.52 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

148,579.52
GF131 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0332/1157 21 พ.ย. 2561 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์) เบิกจ่าย 514.35 514.35 148,065.17 0.35 94/27พ.ย.61 00575
GF151 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0332/1176 22 พ.ย. 2561 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์) เบิกจ่าย 220.58 734.93 147,844.59 0.49 94/27พ.ย.61 00575
GF833 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0332/7 4 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์) เบิกจ่าย 202.28 937.21 147,642.31 0.63 434/16ม.ค.62 00575
GF920 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0332/56 16 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 20,840.00 21,777.21 126,802.31 14.66 633/ ก.พ 62 00575
GF1006 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ อต 0332/96 24 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ เบิกจ่าย 38,382.80 60,160.01 88,419.51 40.49 489/ก.พ61 00575
GF1032 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0332/108 29 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์) เบิกจ่าย 193.14 60,353.15 88,226.37 40.62 515/กพ.62 00575
GF1043 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน อต 0332/116 30 ม.ค. 2562 ่ขออนุมัติเบิกเงินซื้ออวัสดุสำนักงาน เบิกจ่าย 37,500.00 97,853.15 50,726.37 65.86 572/ก.พ 62 00575
GF1044 3 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อต 0332/117 30 ม.ค. 2562 ่ขออนุมัติเบิกเงินซื้ออวัสดุงานบ้านงานครัว เบิกจ่าย 10,000.00 107,853.15 40,726.37 72.59 573/ ก.พ 62 00575
GF1045 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อต 0332/118 30 ม.ค. 2562 ่ขออนุมัติเบิกเงินซื้ออวัสดุคอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 5,000.00 112,853.15 35,726.37 75.95 563/ ก.พ 62 00575
GF1116 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0332/144 7 ก.พ. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 9,160.00 122,013.15 26,566.37 82.12 633/ ก.พ 62 00575
GF1283 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0332/263 4 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์) เบิกจ่าย 214.48 122,227.63 26,351.89 82.26 707/มี.ค.62 00575
GF1376 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0332/308 13 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 7,487.90 129,715.53 18,863.99 87.30 ขบ 750/ มี.ค 62 00575
GF1377 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ อต 0332/307 13 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ เบิกจ่าย 4,667.34 134,382.87 14,196.65 90.45 799/มี.ค62 00575
GF1477 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0332/335 25 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์) เบิกจ่าย 159.59 134,542.46 14,037.06 90.55 849/มี.ค.62 00575
GF1614 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0332/370 4 เม.ย. 2562 ขออนมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 7,598.00 142,140.46 6,439.06 95.67 914/เม.ย62 00575
GF2051 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0332/560 29 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์) เบิกจ่าย 205.33 142,345.79 6,233.73 95.80 1296/มิ.บ.62 00575
GF2149 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0332/606 10 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 4,167.56 146,513.35 2,066.17 98.61 1302/มิ.ย.62 00575
GF2596 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ อต 0332/757 23 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ เบิกจ่าย 2,066.17 148,579.52 0.00 100.00 1643/ส.ค.62 00575