ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100239008000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4553
โครงการ : สสอ.ตรอน7 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารอำเภอตรอน ปี 2562
ยอดเงินในโครงการ : 66,602.15
เบิกจ่าย : 66,602.15
คงเหลือ : 0.00
| กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
| 1 : ค่าอินเตอร์เน็ต |
1 : กิจกรรม |
ขอคืน 358.45 บาทที่อต 0032.002/308 ลงวันที่ 8 ก.ค 62 |
66,602.15 |
66,602.15 |
0.00 |
| รวม |
66,602.15 |
66,602.15 |
0.00 |
| รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
| ยอดเงินจัดสรร |
66,602.15 |
| GF1476 |
1 : ค่าอินเตอร์เน็ต |
อต 0332/334 |
25 มี.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม (อินเตอร์เน็ต) ปี 2562 |
เบิกจ่าย |
22,320.20 |
22,320.20 |
44,281.95 |
33.51 |
|
923/เม.ย62 |
00575 |
| GF1727 |
1 : ค่าอินเตอร์เน็ต |
อต 0332/432 |
23 เม.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม (อินเตอร์เน็ต) ปี 62 |
เบิกจ่าย |
5,221.60 |
27,541.80 |
39,060.35 |
41.35 |
|
1035/พ.ค.62 |
00575 |
| GF1728 |
1 : ค่าอินเตอร์เน็ต |
อต อ332/433 |
23 เม.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม (อินเตอรเน็ต) ปี 62 |
เบิกจ่าย |
5,580.05 |
33,121.85 |
33,480.30 |
49.73 |
|
1062/ พ.ค 62 |
00575 |
| GF2048 |
1 : ค่าอินเตอร์เน็ต |
อต 0332/562 |
29 พ.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม (อินเตอร์เน็ต) ปี 2562 |
เบิกจ่าย |
5,580.05 |
38,701.90 |
27,900.25 |
58.11 |
|
1283/มิ.ย62 |
00575 |
| GF2192 |
1 : ค่าอินเตอร์เน็ต |
อต 0332/623 |
14 มิ.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม (อินเตอร์เน็ต) ปี 62 |
เบิกจ่าย |
5,580.05 |
44,281.95 |
22,320.20 |
66.49 |
|
1373/ ก.ค 62 |
00575 |
| GF2712 |
1 : ค่าอินเตอร์เน็ต |
อต 0332/794 |
1 ส.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม (อินเตอร์เน็ต) ปี 2562 |
เบิกจ่าย |
5,580.05 |
49,862.00 |
16,740.15 |
74.87 |
|
1733/ส.ค62 |
00575 |
| GF2861 |
1 : ค่าอินเตอร์เน็ต |
อต 0332/865 |
20 ส.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม (อินเตอร์เน็ต) ปี 2562 |
เบิกจ่าย |
5,580.05 |
55,442.05 |
11,160.10 |
83.24 |
|
1828/ ก.ย 62 |
00575 |
| GF3179 |
1 : ค่าอินเตอร์เน็ต |
อต 0332/980 |
13 ก.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม (อินเตอร์เน็ต) ปี 62 |
เบิกจ่าย |
5,580.05 |
61,022.10 |
5,580.05 |
91.62 |
|
2000/ก.ย62 |
00575 |
| GF3230 |
1 : ค่าอินเตอร์เน็ต |
อต 0332/1043 |
30 ก.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม(อินเตอร์เน็ต)ปี62 |
เบิกจ่าย |
5,580.05 |
66,602.15 |
0.00 |
100.00 |
|
2107/ก.ย62 |
00575 |
