ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100239008000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4548
โครงการ : สสอ.ท่าปลา001(ค่าสาธารณูปโภค) : ค่าสาธารณูปโภค
ยอดเงินในโครงการ : 18,481.81
เบิกจ่าย : 18,481.81
คงเหลือ : 0.00
กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
1 : ค่าสาธารณูปโภค |
1 : กิจกรรม |
จัดสรรครั้งที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 (10,500) จัดสรรครั้งที่ 13 วันที่ 26 กพ 62 (7,993.78) |
18,481.81 |
18,481.81 |
0.00 |
รวม |
18,481.81 |
18,481.81 |
0.00 |
รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
ยอดเงินจัดสรร |
18,481.81 |
GF47 |
1 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0632/1489 |
13 พ.ย. 2561 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค |
เบิกจ่าย |
8,860.53 |
8,860.53 |
9,621.28 |
47.94 |
ค่าไฟฟ้า เดือน ก.ย.-ต.ค. |
46/15 พ.ย.61 |
00576 |
GF48 |
1 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0632/1788 |
13 พ.ย. 2561 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค |
เบิกจ่าย |
442.50 |
9,303.03 |
9,178.78 |
50.34 |
|
57/20พ.ย.61 |
00576 |
GF261 |
1 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0632/1566 |
29 พ.ย. 2561 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค |
เบิกจ่าย |
150.00 |
9,453.03 |
9,028.78 |
51.15 |
สสอ.ท่าปลา |
194/12ธ.ค.61 |
00576 |
GF854 |
1 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต0632/31 |
7 ม.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค |
เบิกจ่าย |
180.00 |
9,633.03 |
8,848.78 |
52.12 |
ธันวาคม |
458/มค.62 |
00576 |
GF998 |
1 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต0632/84 |
23 ม.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค |
เบิกจ่าย |
135.00 |
9,768.03 |
8,713.78 |
52.85 |
มกราคม2562 |
512/กพ62 |
00576 |
GF1240 |
1 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต0632/225 |
27 ก.พ. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค |
เบิกจ่าย |
180.00 |
9,948.03 |
8,533.78 |
53.83 |
กุมภาพันธ์ 2562 |
671/มี.ค.62 |
00576 |
GF1340 |
1 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต0632/311 |
11 มี.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าไฟฟ้า |
เบิกจ่าย |
7,993.78 |
17,941.81 |
540.00 |
97.08 |
ค่าไฟฟ้าเดือน พฤศจิกายน ธันวาคม61 มกราคม62 |
728/มี.ค.62 |
00576 |
GF1597 |
1 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต0632/414 |
2 เม.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค |
เบิกจ่าย |
150.00 |
18,091.81 |
390.00 |
97.89 |
มีนาคม |
949/18 เม.ย.62 |
00576 |
GF1770 |
1 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต0632/498 |
29 เม.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค |
เบิกจ่าย |
172.50 |
18,264.31 |
217.50 |
98.82 |
เมษายน |
1127/พ.ค.62 |
00576 |
GF2097 |
1 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต0632/662 |
5 มิ.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค |
เบิกจ่าย |
112.50 |
18,376.81 |
105.00 |
99.43 |
พฤษภาคม |
1325/มิ.ย.62 |
00576 |
GF2570 |
1 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต0632/837 |
19 ก.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค |
เบิกจ่าย |
105.00 |
18,481.81 |
0.00 |
100.00 |
มิุนายน สสอ |
1730/ส.ค.62 |
00576 |