โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 62
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100239008000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4553
โครงการ : สสอ.ท่าปลา19 : ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าปลา ปี 2562
ยอดเงินในโครงการ : 124,355.40
เบิกจ่าย : 124,355.40
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าอินเตอร์เน็ต 1 : กิจกรรม 124,355.40 124,355.40 0.00
รวม 124,355.40 124,355.40 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

124,355.40
GF1197 1 : ค่าอินเตอร์เน็ต อต0632/211 22 ก.พ. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม (อินเตอร์เน็ต) เบิกจ่าย 41,451.80 41,451.80 82,903.60 33.33 ตุลาคม,พฤศจิกายน,ธันวาคม,มกราคม 722/มี.ค 62 00576
GF1405 1 : ค่าอินเตอร์เน็ต อต0632/338 15 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม (อินเตอร์เน็ต) เบิกจ่าย 10,362.95 51,814.75 72,540.65 41.67 กุมภาพันธ์ 2562 827/มี.ค.62 00576
GF1642 1 : ค่าอินเตอร์เน็ต อต0632/426 9 เม.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม (อินเตอร์เน็ต) เบิกจ่าย 10,362.95 62,177.70 62,177.70 50.00 เดือนมีนาคม 1050/ พ.ค 62 00576
GF1887 1 : ค่าอินเตอร์เน็ต อต0632/562 13 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม (อินเตอร์เน็ต) เบิกจ่าย 10,362.95 72,540.65 51,814.75 58.33 เมษายน 1189/พ.ค 62 00576
GF2191 1 : ค่าอินเตอร์เน็ต อต 0632/691 12 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม(อินเตอร์เน็ต) เบิกจ่าย 10,362.95 82,903.60 41,451.80 66.67 เดือน พฤษภาคม 1452/ก.ค 62 00576
GF2491 1 : ค่าอินเตอร์เน็ต อต 0632/818 11 ก.ค. 2562 เบิกค่าบริการอินเตอร์เน็ต เบิกจ่าย 10,362.95 93,266.55 31,088.85 75.00 มิถุนายน 1635/ส.ค62 00576
GF2760 1 : ค่าอินเตอร์เน็ต อต 0632/933 8 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม(อินเตอร์เน็ต) เบิกจ่าย 10,362.95 103,629.50 20,725.90 83.33 เดือน กรกฎาคม 1781/ส.ค62 00576
GF3135 1 : ค่าอินเตอร์เน็ต อต 0632/1103 9 ก.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม(อินเตอร์เน็ต) เบิกจ่าย 10,362.95 113,992.45 10,362.95 91.67 เดือน สิงหาคม 2002/ก.ย62 00576
GF3290 1 : ค่าอินเตอร์เน็ต อต 0632/xxx 30 ก.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม(อินเตอร์เน็ต) เบิกจ่าย 10,362.95 124,355.40 0.00 100.00 เดือน กันยายน 2106/ก.ย62 00576