โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 62
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235095000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4526
โครงการ : สสอ.ท่าปลา11 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
ยอดเงินในโครงการ : 149,735.35
เบิกจ่าย : 149,735.35
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าวัสดุสำนักงาน 1 : กิจกรรม 11,800.00 11,800.00 0.00
2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 : กิจกรรม 8,000.00 8,000.00 0.00
3 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1 : กิจกรรม 4,000.00 4,000.00 0.00
4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1 : กิจกรรม ขอคืน 0.55 บาทที่อต 0032.002/308 ลงวันที่ 8 ก.ค 62 24,999.45 24,999.45 0.00
5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : กิจกรรม 59,970.00 59,970.00 0.00
6 : ค่าโทรศัพท์ 1 : กิจกรรม 2,967.90 2,967.90 0.00
7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ขอคืน 202 บาทที่อต 0032.002/308 ลงวันที่ 8 ก.ค 62 9,798.00 9,798.00 0.00
8 : ค่าจ้างเหมาบริการ 1 : กิจกรรม 28,200.00 28,200.00 0.00
รวม 149,735.35 149,735.35 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

149,735.35
GF179 8 : ค่าจ้างเหมาบริการ อต 0632/1537 23 พ.ย. 2561 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างทำความสะอาด เบิกจ่าย 4,700.00 4,700.00 145,035.35 3.14 เดือน ตุลาคม 120/พ.ย61 00576
GF353 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0632/1615 6 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เบิกจ่าย 645.21 5,345.21 144,390.14 3.57 ค่าโทรศัพท์ CAT เดือน ส.ค. - ต.ค. 325/27ธ.ค.61 00576
GF355 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0632/1616 6 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ เบิกจ่าย 683.08 6,028.29 143,707.06 4.03 ค่าโทรศัพท์ TOT เดือน ส.ค. - ต.ค. 318/26ธ.ค.61 00576
GF409 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0632/1632 7 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 9,798.00 15,826.29 133,909.06 10.57 สสอ.ท่าปลา 541/ก.พ.62 00576
GF410 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อต 0632/1628 7 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 8,000.00 23,826.29 125,909.06 15.91 สสอ.ท่าปลา 378/ม.ค62 00576
GF411 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ อต 0632/1627 7 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ เบิกจ่าย 19,800.00 43,626.29 106,109.06 29.14 สสอ.ท่าปลา 380/ม.ค62 00576
GF412 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน อต 0632/1629 7 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน เบิกจ่าย 11,800.00 55,426.29 94,309.06 37.02 สสอ.ท่าปลา 379/ม.ค62 00576
GF413 3 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อต 0632/1630 7 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เบิกจ่าย 4,000.00 59,426.29 90,309.06 39.69 สสอ.ท่าปลา 316/ธ.ค61 00576
GF414 8 : ค่าจ้างเหมาบริการ อต 0632/1631 7 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างทำความสะอาด เบิกจ่าย 4,700.00 64,126.29 85,609.06 42.83 สสอ.ท่าปลา 315/ธ.ค61 00576
GF747 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0632/108 26 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 11,810.00 75,936.29 73,799.06 50.71 เดือนตุลาคม 583/ก.พ.62 00576
GF850 6 : ค่าโทรศัพท์ อต0632/29 7 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ TOT เบิกจ่าย 229.73 76,166.02 73,569.33 50.87 เดือนพฤศจิกายน 2561 434/16ม.ค.62 00576
GF852 8 : ค่าจ้างเหมาบริการ อต0632/30 7 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยจ้างเหมาทำความสะอาด สสอ. เบิกจ่าย 4,700.00 80,866.02 68,869.33 54.01 ธันวาคม 480/ม.ค62 00576
GF943 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ อต0632/69 17 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ เบิกจ่าย 3,438.45 84,304.47 65,430.88 56.30 มกราคม 589/ก.พ.62 00576
GF999 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ อต0632/85 23 ม.ค. 2562 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจ่าย 1,761.00 86,065.47 63,669.88 57.48 มกราคม 587/ก.พ.62 00576
GF1062 6 : ค่าโทรศัพท์ อต0632/135 31 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ TOT เบิกจ่าย 226.68 86,292.15 63,443.20 57.63 ธันวาคม 577/18 ก.พ.62 00576
GF1099 8 : ค่าจ้างเหมาบริการ อต0632/153 4 ก.พ. 2562 ขออนุมัติจัดจ้างทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจ่าย 4,700.00 90,992.15 58,743.20 60.77 มกราคม2562 575/ ก.พ 62 00576
GF1265 8 : ค่าจ้างเหมาบริการ อต0632/251 1 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยจ้างเหมาทำความสะอาด สสอ. เบิกจ่าย 4,700.00 95,692.15 54,043.20 63.91 กุมภาพันธ์ 2562 697/ มี.ค 62 00576
GF1310 6 : ค่าโทรศัพท์ อต0632/290 6 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ TOT เบิกจ่าย 275.47 95,967.62 53,767.73 64.09 มกราคม2562 729/มี.ค.62 00576
GF1463 6 : ค่าโทรศัพท์ อต0632/368 22 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ TOT เบิกจ่าย 171.79 96,139.41 53,595.94 64.21 กุมภาพันธ์ 2562 849/มี.ค.62 00576
GF1598 8 : ค่าจ้างเหมาบริการ อต0632/415 2 เม.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยจ้างเหมาทำความสะอาด สสอ. เบิกจ่าย 4,700.00 100,839.41 48,895.94 67.35 มีนาคม 928/เม.ย62 00576
GF1771 6 : ค่าโทรศัพท์ อต0632/499 29 เม.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ TOT เบิกจ่าย 202.28 101,041.69 48,693.66 67.48 มีนาคม 1126/พ.ค.62 00576
GF2085 6 : ค่าโทรศัพท์ อต0632/657 4 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ TOT เบิกจ่าย 205.33 101,247.02 48,488.33 67.62 เมษายน 1296/มิ.บ.62 00576
GF2285 6 : ค่าโทรศัพท์ อต0632/732 20 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ TOT เบิกจ่าย 177.89 101,424.91 48,310.44 67.74 พฤษภาคม 1359/มิ.ย.62 00576
GF2343 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0632/766 26 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 28,920.00 130,344.91 19,390.44 87.05 พ.ย.-ก.พ. 1587/ก.ค62 00576
GF2345 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0632/767 26 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 5,980.00 136,324.91 13,410.44 91.04 มี.ค. 1587/ก.ค62 00576
GF2643 6 : ค่าโทรศัพท์ อต0632/864 25 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ TOT เบิกจ่าย 150.44 136,475.35 13,260.00 91.14 มิถุนายน 1621/ส.ค.62 00576
GF2705 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต0632/850 22 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 10,010.00 146,485.35 3,250.00 97.83 เมษายน 1642/ส.ค.62 00576
GF2979 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0632/1021 27 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 3,250.00 149,735.35 0.00 100.00 ระหว่างวันที่ 7-15 ส.ค. 1879/ก.ย.62 00576