ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100231085000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4522
โครงการ : สสอ.ท่าปลา21 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่นแบบบูรณาการ อำเอภท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562
ยอดเงินในโครงการ : 69,775.10
เบิกจ่าย : 69,775.10
คงเหลือ : 0.00
| กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
| 1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |
1 : กิจกรรม |
|
19,780.00 |
19,780.00 |
0.00 |
| 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์,ค่าวัสดุสำนักงาน |
1 : กิจกรรม |
|
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
| 3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและคอมพิวเตอร์ |
1 : กิจกรรม |
|
19,995.10 |
19,995.10 |
0.00 |
| รวม |
69,775.10 |
69,775.10 |
0.00 |
| รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
| ยอดเงินจัดสรร |
69,775.10 |
| GF1772 |
2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์,ค่าวัสดุสำนักงาน |
อต0632/500 |
29 เม.ย. 2562 |
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |
เบิกจ่าย |
19,150.00 |
19,150.00 |
50,625.10 |
27.45 |
|
1103/ พ.ค 62 |
00576 |
| GF1970 |
3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและคอมพิวเตอร์ |
อต0632/589 |
22 พ.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจัดจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ |
เบิกจ่าย |
2,882.05 |
22,032.05 |
47,743.05 |
31.58 |
|
1183/พ.ค62 |
00576 |
| GF1971 |
2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์,ค่าวัสดุสำนักงาน |
อต0632/590 |
22 พ.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ |
เบิกจ่าย |
10,850.00 |
32,882.05 |
36,893.05 |
47.13 |
|
1035/ มิ.ย 62 |
00576 |
| GF2091 |
3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและคอมพิวเตอร์ |
อต0632/658 |
4 มิ.ย. 2562 |
ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |
เบิกจ่าย |
7,500.00 |
40,382.05 |
29,393.05 |
57.87 |
|
1338/มิ.ย.62 |
00576 |
| GF2320 |
1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |
อต 0632/760 |
25 มิ.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |
เบิกจ่าย |
12,300.00 |
52,682.05 |
17,093.05 |
75.50 |
เดือน พฤษภาคม |
1501/ก.ค62 |
00576 |
| GF2495 |
3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและคอมพิวเตอร์ |
อต 0632/819 |
11 ก.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจัดจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ |
เบิกจ่าย |
4,900.00 |
57,582.05 |
12,193.05 |
82.53 |
|
1571/ก.ค 62 |
00576 |
| GF2585 |
1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |
อต 0632/848 |
22 ก.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |
เบิกจ่าย |
7,480.00 |
65,062.05 |
4,713.05 |
93.25 |
เดือน มิถุนายน |
1641/ส.ค.62 |
00576 |
| GF2801 |
3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและคอมพิวเตอร์ |
อต 0632/956 |
13 ส.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ |
เบิกจ่าย |
3,115.00 |
68,177.05 |
1,598.05 |
97.71 |
|
1788/ส.ค.62 |
00576 |
| GF2803 |
3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและคอมพิวเตอร์ |
อต 0632/957 |
13 ส.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจัดจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ |
เบิกจ่าย |
1,598.05 |
69,775.10 |
0.00 |
100.00 |
|
1890/ก.ย62 |
00576 |
