โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ

ข้อมูลจัดสรร

ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235095000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4526
โครงการ : สสอ.ท่าปลา22 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
ยอดเงินในโครงการ : 76,608.89
เบิกจ่าย : 76,608.89
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม	ประเภท	หมายเหตุ	ยอดเงินกิจกรรม	เบิกจ่าย
1 : ค่าจ้างเหมาบริการ	1 : กิจกรรม		23,500.00	23,500.00
2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและคอมพิวเตอร์	1 : กิจกรรม	ขอคืน 826.38 บาทที่อต 0032.002/308 ลงวันที่ 8 ก.ค 62	13,673.62	13,673.62
3 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 : กิจกรรม		9,820.00	9,820.00
4 : ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ	1 : กิจกรรม		29,225.98	29,225.98
5 : ค่าสาธารณูปโภค	1 : กิจกรรม		389.29	389.29
รวม			76,608.89	76,608.89

รหัสเบิก	กิจกรรม	เลขที่หนังสือ	วันที่หนังสือ	เรื่อง	ประเภท	เบิกครั้งนี้	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	หมายเหตุ	เลขฏีกา	user
ยอดเงินจัดสรร						76,608.89
GF1794	1 : ค่าจ้างเหมาบริการ	อต0632/517	1 พ.ค. 2562	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยจ้างเหมาทำความสะอาด สสอ.	เบิกจ่าย	4,700.00	4,700.00	71,908.89	6.14	เมษายน	1088/พ.ค.62	00576
GF1795	2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและคอมพิวเตอร์	อต0632/515	1 พ.ค. 2562	ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	เบิกจ่าย	11,733.62	16,433.62	60,175.27	21.45		1440/ก.ค62	00576
GF2065	4 : ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ	อต0632/634	31 พ.ค. 2562	ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เบิกจ่าย	1,656.00	18,089.62	58,519.27	23.61	นางกาญจนา สมภา	1293/มิ.ย.62	00576
GF2078	1 : ค่าจ้างเหมาบริการ	อต0632/646	4 มิ.ย. 2562	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยจ้างเหมาทำความสะอาด สสอ.	เบิกจ่าย	4,700.00	22,789.62	53,819.27	29.75	พฤษภาคม	1293/มิ.ย62	00576
GF2308	2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและคอมพิวเตอร์	อต0632/741	24 มิ.ย. 2562	ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	เบิกจ่าย	1,940.00	24,729.62	51,879.27	32.28		1526/ก.ค62	00576
GF2499	1 : ค่าจ้างเหมาบริการ	อต 0632/788	3 ก.ค. 2562	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยจ้างเหมาทำความสะอาด	เบิกจ่าย	4,700.00	29,429.62	47,179.27	38.42	เดือน มิถุนายน	1633/ส.ค623	00576
GF2715	1 : ค่าจ้างเหมาบริการ	อต0632/904	1 ส.ค. 2562	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยจ้างเหมาทำความสะอาด สสอ.	เบิกจ่าย	4,700.00	34,129.62	42,479.27	44.55	กรกฎาคม	1705/ส.ค62	00576
GF2744	4 : ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ	อต0632/923	6 ส.ค. 2562	ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เบิกจ่าย	5,299.00	39,428.62	37,180.27	51.47		1734/ ส.ค62	00576
GF2751	5 : ค่าสาธารณูปโภค	อต0632/926	6 ส.ค. 2562	ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค	เบิกจ่าย	105.00	39,533.62	37,075.27	51.60	มิุนายน กรกฎาคม สสอ	1727/ส.ค.62	00576
GF2757	4 : ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ	อต0632/931	7 ส.ค. 2562	ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เบิกจ่าย	2,400.00	41,933.62	34,675.27	54.74		1771/ส.ค62	00576
GF2759	3 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	อต 0632/932	8 ส.ค. 2562	ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เบิกจ่าย	8,520.00	50,453.62	26,155.27	65.86	เดือน กรกฏาคม	1776/ส.ค62	00576
GF2800	4 : ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ	อต0632/955	13 ส.ค. 2562	ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เบิกจ่าย	828.00	51,281.62	25,327.27	66.94		1771/ส.ค62	00576
GF2892	4 : ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ	อต0632/1002	23 ส.ค. 2562	ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เบิกจ่าย	720.00	52,001.62	24,607.27	67.88		1824/ก.ย62	00576
GF2893	4 : ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ	อต0632/1004	23 ส.ค. 2562	ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เบิกจ่าย	2,970.00	54,971.62	21,637.27	71.76		1871/ก.ย62	00576
GF2947	5 : ค่าสาธารณูปโภค	อต0632/1010	26 ส.ค. 2562	ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ TOT	เบิกจ่าย	171.79	55,143.41	21,465.48	71.98	กรกฎาคม	1812/ส.ค.62	00576
GF2958	5 : ค่าสาธารณูปโภค	อต0632/1014	27 ส.ค. 2562	ขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค	เบิกจ่าย	112.50	55,255.91	21,352.98	72.13	สิงหาคม	1901/ก.ย.62	00576
GF2980	3 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	อต 0632/1020	27 ส.ค. 2562	ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เบิกจ่าย	1,300.00	56,555.91	20,052.98	73.82	วันที่ 6 สิงหาคม กค2845	1879/ก.ย.62	00576
GF3049	1 : ค่าจ้างเหมาบริการ	อต0632/1072	2 ก.ย. 2562	ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยจ้างเหมาทำความสะอาด สสอ.	เบิกจ่าย	4,700.00	61,255.91	15,352.98	79.96	สิงหาคม	1891/ก.ย62	00576
GF3156	4 : ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ	อต0632/1114	10 ก.ย. 2562	ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เบิกจ่าย	13,952.98	75,208.89	1,400.00	98.17		1991/ก.ย 62	00576
GF3177	4 : ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ	อต0632/1128	12 ก.ย. 2562	ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เบิกจ่าย	1,400.00	76,608.89	0.00	100.00		2058/ก.ย62	00576