ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100231087000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4524
โครงการ : สสอ.ท่าปลา32 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพคนไทยเขตสุขภาพที่ 2
ยอดเงินในโครงการ : 15,300.00
เบิกจ่าย : 15,300.00
คงเหลือ : 0.00
กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
1 : กิจกรรม |
|
1,900.00 |
1,900.00 |
0.00 |
2 : ค่าจ้างเหมารถตู้ |
1 : กิจกรรม |
|
13,400.00 |
13,400.00 |
0.00 |
รวม |
15,300.00 |
15,300.00 |
0.00 |
รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
ยอดเงินจัดสรร |
15,300.00 |
GF2943 |
2 : ค่าจ้างเหมารถตู้ |
อต 0632/1009 |
26 ส.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง |
เบิกจ่าย |
13,400.00 |
13,400.00 |
1,900.00 |
87.58 |
|
1930/ก.ย 62 |
00576 |
GF2988 |
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
อต0632/1023 |
28 ส.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
เบิกจ่าย |
1,900.00 |
15,300.00 |
0.00 |
100.00 |
|
1878/ก.ย62 |
00576 |