| รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
| ยอดเงินจัดสรร |
77,485.07 |
| GF1974 |
2 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0532/526 |
22 พ.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) |
เบิกจ่าย |
107.75 |
107.75 |
77,377.32 |
0.14 |
ค่าโทรศัพท์ TOT เดือน ก.พ. 62 |
1296/มิ.บ.62 |
00577 |
| GF1978 |
2 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0532/527 |
22 พ.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) |
เบิกจ่าย |
101.65 |
209.40 |
77,275.67 |
0.27 |
ค่าโทรศัพท์ TOT เดือน มีนาคม 62 |
1296/มิ.บ.62 |
00577 |
| GF1979 |
3 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0532/529 |
22 พ.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าน้ำประปา |
เบิกจ่าย |
1,590.00 |
1,799.40 |
75,685.67 |
2.32 |
ค่าน้ำประปา เดือน มีนาคม - เมษายน 62 |
1251/มิ.ย.62 |
00577 |
| GF1980 |
3 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0532/530 |
22 พ.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าไฟฟ้า |
เบิกจ่าย |
9,710.47 |
11,509.87 |
65,975.20 |
14.85 |
ค่าไฟฟ้า เดือน ก.พ. - เม.ย. 62 |
1249/มิ.ย.62 |
00577 |
| GF1981 |
2 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0532/531 |
22 พ.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) |
เบิกจ่าย |
1,034.65 |
12,544.52 |
64,940.55 |
16.19 |
ค่าโทรศัพท์ CAT เดือนมี.ค. - เม.ย. 62 |
1250/มิ.ย.62 |
00577 |
| GF1982 |
2 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0532/532 |
22 พ.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์บริษัท เรียล มูฟ จำกัด |
เบิกจ่าย |
961.93 |
13,506.45 |
63,978.62 |
17.43 |
ค่าโทรศัพท์ TRUE เดือน พ.ค. 62 |
1226/มิ.ย.62 |
00577 |
| GF2054 |
3 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0532/559 |
30 พ.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าไฟฟ้า |
เบิกจ่าย |
5,409.85 |
18,916.30 |
58,568.77 |
24.41 |
เดือน พฤษภาคม 62 |
1035/มิ.ย.62 |
00577 |
| GF2203 |
2 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0532/617 |
17 มิ.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์บริษัท เรียล มูฟ จำกัด |
เบิกจ่าย |
961.93 |
19,878.23 |
57,606.84 |
25.65 |
TRUE เดือน มิถุนายน 62 |
1370/มิ.ย.62 |
00577 |
| GF2205 |
2 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0532/621 |
17 มิ.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) |
เบิกจ่าย |
221.60 |
20,099.83 |
57,385.24 |
25.94 |
เดือน เม.ย. + พ.ค. 62 |
200001427/4 ก.ค.62 |
00577 |
| GF2216 |
3 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0532/627 |
17 มิ.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าไฟฟ้า |
เบิกจ่าย |
4,497.64 |
24,597.47 |
52,887.60 |
31.74 |
เดือน มิถุนายน 2562 |
1418/ก.ค.62 |
00577 |
| GF2264 |
2 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0532/643 |
20 มิ.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) |
เบิกจ่าย |
576.82 |
25,174.29 |
52,310.78 |
32.49 |
CAT เดือน พ.ค. 62 |
1419/ก.ค.62 |
00577 |
| GF2334 |
1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |
อต 0532/664 |
25 มิ.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง |
เบิกจ่าย |
5,530.00 |
30,704.29 |
46,780.78 |
39.63 |
เดือน มี.ค. 62 |
1386/ ก.ค 62 |
00577 |
| GF2456 |
2 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0532/720 |
9 ก.ค. 2562 |
เบิกค่าโทรศัพท์ เดือน กค.62 |
เบิกจ่าย |
961.93 |
31,666.22 |
45,818.85 |
40.87 |
|
1508/ก.ค.62 |
mouyai |
| GF2458 |
1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |
อต 0532/721 |
9 ก.ค. 2562 |
เบิกค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน เม.ย.62 |
เบิกจ่าย |
8,960.00 |
40,626.22 |
36,858.85 |
52.43 |
|
1523/ ก.ค 62 |
mouyai |
| GF2582 |
1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |
อต 0532/758 |
22 ก.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง |
เบิกจ่าย |
8,770.00 |
49,396.22 |
28,088.85 |
63.75 |
เดือน พฤษภาคม 2562 |
1578/ก.ค62 |
00577 |
| GF2590 |
3 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0532/761 |
23 ก.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าไฟฟ้า |
เบิกจ่าย |
4,184.36 |
53,580.58 |
23,904.49 |
69.15 |
เดือน พฤษภาคม 2562 |
1620/ส.ค.62 |
00577 |
| GF2600 |
3 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0532/766 |
23 ก.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าน้ำประปา |
เบิกจ่าย |
335.00 |
53,915.58 |
23,569.49 |
69.58 |
เดือน มิ.ย. 62 |
1727/ส.ค.62 |
00577 |
| GF2646 |
1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |
อต 0532/779 |
26 ก.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง |
เบิกจ่าย |
4,340.00 |
58,255.58 |
19,229.49 |
75.18 |
เดือน มิ.ย. 62 รอบ 1 |
1663/ส.ค62 |
00577 |
| GF2648 |
1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |
อต 0532/781 |
26 ก.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง |
เบิกจ่าย |
3,520.00 |
61,775.58 |
15,709.49 |
79.73 |
เดือน มิ.ย. 62 รอบ 2 |
1663/ส.ค62 |
00577 |
| GF2688 |
2 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0532/795 |
31 ก.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) |
เบิกจ่าย |
104.70 |
61,880.28 |
15,604.79 |
79.86 |
เดือน มิ.ย. 62 |
1697/ส.ค.62 |
00577 |
| GF2690 |
2 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0532/796 |
31 ก.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) |
เบิกจ่าย |
461.28 |
62,341.56 |
15,143.51 |
80.46 |
เดือน มิ.ย. 62 |
1696/ส.ค.62 |
00577 |
| GF2805 |
1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |
อต 0532/851 |
13 ส.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง |
เบิกจ่าย |
7,590.00 |
69,931.56 |
7,553.51 |
90.25 |
เดือน กรกฏาคม 2562 |
1749/ส.ค62 |
00577 |
| GF2853 |
2 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0532/879 |
20 ส.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์บริษัท เรียล มูฟ จำกัด |
เบิกจ่าย |
961.93 |
70,893.49 |
6,591.58 |
91.49 |
เดือน สิงหาคม 62 |
1810/ส.ค.62 |
00577 |
| GF2854 |
2 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0532/880 |
20 ส.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) |
เบิกจ่าย |
512.72 |
71,406.21 |
6,078.86 |
92.15 |
เดือน กรกฎาคม 2562 |
1809/ส.ค.62 |
00577 |
| GF2855 |
3 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0532/881 |
20 ส.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าน้ำประปา |
เบิกจ่าย |
375.00 |
71,781.21 |
5,703.86 |
92.64 |
เดือน ก.ค. 62 |
1901/ก.ย.62 |
00577 |
| GF3042 |
3 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0532/945 |
2 ก.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าน้ำประปา |
เบิกจ่าย |
495.00 |
72,276.21 |
5,208.86 |
93.28 |
เดือน สิงหาคม 2562 |
1962/ก.ย.62 |
00577 |
| GF3131 |
2 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0532/971 |
9 ก.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์บริษัท เรียล มูฟ จำกัด |
เบิกจ่าย |
961.93 |
73,238.14 |
4,246.93 |
94.52 |
TRUE เดือนกันยายน 62 |
1955/ก.ย.62 |
00577 |
| GF3138 |
2 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0532/978 |
10 ก.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) |
เบิกจ่าย |
104.70 |
73,342.84 |
4,142.23 |
94.65 |
TOT เดือน กรกฎาคม 2562 |
1956/ก.ย.62 |
00577 |
| GF3171 |
1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |
อต 0532/993 |
12 ก.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง |
เบิกจ่าย |
3,290.00 |
76,632.84 |
852.23 |
98.90 |
เดือน ส.ค. 62 รอบที่ 1 |
2029/ก.ย62 |
00577 |
| GF3207 |
2 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0532/1018 |
16 ก.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) |
เบิกจ่าย |
512.53 |
77,145.37 |
339.70 |
99.56 |
เดือน สิงหาคม |
2025/ก.ย.62 |
00577 |
| GF3209 |
2 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0532/1020 |
16 ก.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) |
เบิกจ่าย |
104.70 |
77,250.07 |
235.00 |
99.70 |
เดือน สิงหาคม 2562 |
2034/ก.ย.62 |
00577 |
| GF3211 |
3 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0532/1022 |
16 ก.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าน้ำประปา |
เบิกจ่าย |
235.00 |
77,485.07 |
0.00 |
100.00 |
เดือน กันยายน 2562 |
2024/ก.ย.62 |
00577 |
