โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ

ข้อมูลจัดสรร

ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100231060000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4521
โครงการ : สสอ.น้ำปาด18 : สนับสนุนการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพการบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสมแก่ประชาชนกลุ่มวัย
ยอดเงินในโครงการ : 69,828.00
เบิกจ่าย : 69,828.00
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม	ประเภท	หมายเหตุ	ยอดเงินกิจกรรม	เบิกจ่าย
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1 : กิจกรรม	ขอคืน 172 บาทที่อต 0032.002/308 ลงวันที่ 8 ก.ค 62	59,828.00	59,828.00
2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1 : กิจกรรม		10,000.00	10,000.00
รวม			69,828.00	69,828.00

รหัสเบิก	กิจกรรม	เลขที่หนังสือ	วันที่หนังสือ	เรื่อง	ประเภท	เบิกครั้งนี้	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	หมายเหตุ	เลขฏีกา	user
ยอดเงินจัดสรร						69,828.00
GF2014	1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต 0532/544	28 พ.ค. 2562	ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	เบิกจ่าย	14,496.00	14,496.00	55,332.00	20.76	พรพิมล 10555 + พัทราพร 3941	1245/มิ.ย 62	00577
GF2201	2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	อต 0532/616	17 มิ.ย. 2562	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	เบิกจ่าย	10,000.00	24,496.00	45,332.00	35.08		1510/ก.ค.62	00577
GF2214	1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต 0532/624	17 มิ.ย. 2562	ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	เบิกจ่าย	6,902.00	31,398.00	38,430.00	44.96	พัทราพร1582 + ลัลน์ลลิต 5320	1541/ก.ค62	mouyai
GF2603	1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต 0532/767	23 ก.ค. 2562	ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	เบิกจ่าย	3,030.00	34,428.00	35,400.00	49.30	พรพิมล 160 + ลัลน์ลลิต 2870	1772/ส.ค62	00577
GF2843	1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต 0532/876	20 ส.ค. 2562	ขอยืมเงินราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ยืมเงิน	23,400.00	57,828.00	12,000.00	82.81		1808/ส.ค.62	00577
GF3124	1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต 0532/957	9 ก.ย. 2562	ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมารถตู้โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	เบิกจ่าย	12,000.00	69,828.00	0.00	100.00		2010/ก.ย62	00577
GF3145	1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต 0532/983	10 ก.ย. 2562	ขอส่งชุดอนุมัติเบิกเงินค่าเดินทางไปราชการเพื่อส่งใช้เงินยืม	คืนเงิน รหัสเบิก GF2843	0.00	69,828.00	0.00	100.00		ก.ย.62	00577