โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 62
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235095000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4526
โครงการ : สสอ.น้ำปาด8 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
ยอดเงินในโครงการ : 149,953.67
เบิกจ่าย : 149,953.67
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าวัสดุสำนักงาน 1 : กิจกรรม 20,000.00 20,000.00 0.00
2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 : กิจกรรม 10,000.00 10,000.00 0.00
3 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1 : กิจกรรม 10,000.00 10,000.00 0.00
4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1 : กิจกรรม 50,000.00 50,000.00 0.00
5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : กิจกรรม 50,000.00 50,000.00 0.00
6 : ค่าโทรศัพท์ 1 : กิจกรรม ขอคืน 46.33 บาทที่อต 0032.002/308 ลงวันที่ 8 ก.ค 62 9,953.67 9,953.67 0.00
รวม 149,953.67 149,953.67 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

149,953.67
GF263 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0532/1771 29 พ.ย. 2561 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เบิกจ่าย 1,048.23 1,048.23 148,905.44 0.70 เดือน ก.ย. - ต.ค. 61 216/14 ธ.ค.61 00577
GF264 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0532/1773 29 พ.ย. 2561 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เบิกจ่าย 101.65 1,149.88 148,803.79 0.77 เดือน ต.ค.61 192/12ธ.ค.61 00577
GF265 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0532/1777 29 พ.ย. 2561 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัทพ์ เบิกจ่าย 1,539.09 2,688.97 147,264.70 1.79 TRUE เดือน ต.ค. - พ.ย. 61 239/20ธ.ค.61 00577
GF703 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ อต 0532/1888 25 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ เบิกจ่าย 25,000.00 27,688.97 122,264.70 18.47 กจ 1436 อต 361/28ธ.ค.61 00577
GF704 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน อต 0532/1889 25 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุสำนักงาน เบิกจ่าย 10,000.00 37,688.97 112,264.70 25.13 เดือน ตุลาคม 61 362/28ธ.ค.61 00577
GF705 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อต 0532/1890 25 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 10,000.00 47,688.97 102,264.70 31.80 363/28ธ.ค.61 00577
GF834 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0532/14 4 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัทพ์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เบิกจ่าย 116.90 47,805.87 102,147.80 31.88 ค่าโทรศัทพ์ TOT เดือน พ.ย. 61 434/16ม.ค.62 00577
GF835 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0532/15 4 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เบิกจ่าย 547.44 48,353.31 101,600.36 32.25 ค่าโทรศัทพ์ CAT เดือน พ.ย. 61 454/22 ม.ค.62 00577
GF876 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0532/105 30 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ เบิกจ่าย 1,923.00 50,276.31 99,677.36 33.53 ค่าโทรศัพท์ true เดือน ธ.ค. 61 - ม.ค. 62 602/21 ก.พ.62 00577
GF922 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ อต 0532/57 17 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ เบิกจ่าย 25,000.00 75,276.31 74,677.36 50.20 กค 2586 466/ม.ค62 00577
GF929 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0532/61 17 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 8,590.00 83,866.31 66,087.36 55.93 เดือน ตุลาคม 2561 686/ มี.ค 62 00577
GF931 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0532/62 17 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุนำมันเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 8,830.00 92,696.31 57,257.36 61.82 เดือน พฤศจิกายน 2561 685/มี.ค 62 00577
GF932 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0532/63 17 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 11,680.00 104,376.31 45,577.36 69.61 เดือน ธันวาคม 2561 685/มี.ค 62 00577
GF1005 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0532/83 24 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เบิกจ่าย 514.14 104,890.45 45,063.22 69.95 ค่าโทรศัพท์ CAT เดือน ธ.ค. 61 483/มค.62 00577
GF1155 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0532/173 14 ก.พ. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เบิกจ่าย 135.19 105,025.64 44,928.03 70.04 เดือน ธันวาคม 2561 707/มี.ค.62 00577
GF1156 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0532/179 15 ก.พ. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัทพ์ เบิกจ่าย 961.93 105,987.57 43,966.10 70.68 ค่าโทรศัทพ์ TRUE เดือน กุมภาพันธ์ 2562 600/21 ก.พ.62 00577
GF1230 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0532/216 26 ก.พ. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เบิกจ่าย 514.17 106,501.74 43,451.93 71.02 ค่าโทรศัทพ์ CAT เดือน ม.ค.62 708/มี.ค.62 00577
GF1246 3 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อต 0532/221 27 ก.พ. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เบิกจ่าย 10,000.00 116,501.74 33,451.93 77.69 717/มี.ค 62 00577
GF1357 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0532/298 13 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เบิกจ่าย 107.75 116,609.49 33,344.18 77.76 เดือน มกราคม 2562 849/มี.ค.62 00577
GF1424 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0532/314 31 ธ.ค. 2442 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ บริษัท กสท โทรคมนา จำกัด (มหาชน) เบิกจ่าย 520.32 117,129.81 32,823.86 78.11 CAT เดือน ก.พ. 62 846/มี.ค.62 00577
GF1427 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0532/313 18 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรัพย์ เบิกจ่าย 961.93 118,091.74 31,861.93 78.75 TRUE เดือน มีนาคม 2562 839/มี.ค.62 00577
GF1452 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน อต 0532/318 20 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุสำนักงาน เบิกจ่าย 10,000.00 128,091.74 21,861.93 85.42 890/เม.ย.62 00577
GF1673 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0532/402 11 เม.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ เบิกจ่าย 961.93 129,053.67 20,900.00 86.06 TRUE เดือน เมษายน 2562 960/19 เม.ย.62 00577
GF1737 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0532/433 24 เม.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 6,960.00 136,013.67 13,940.00 90.70 เดือน มกราคม 2562 1027/พ.ค 62 00577
GF1738 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0532/434 24 เม.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 9,530.00 145,543.67 4,410.00 97.06 เดือน กุมภาพันธ์ 2562 1027/พ.ค 62 00577
GF2333 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0532/664 25 มิ.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 4,410.00 149,953.67 0.00 100.00 เดือน มี.ค. 62 1523/ ก.ค 62 00577