ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100239008000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4548
โครงการ : สสอ.ฟากท่า001(ค่าสาธารณูปโภค) : ค่าสาธารณูปโภค
ยอดเงินในโครงการ : 7,418.85
เบิกจ่าย : 7,418.85
คงเหลือ : 0.00
| กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
| 1 : ค่าสาธารณูปโภค |
1 : กิจกรรม |
จัดสรรครั้งที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 (6,000) จัดสรรครั้งที่ 13 วันที่ 26 กพ 62 (1,523.04),ขอคืน 104.19 บาทที่อต 0032.002/308 ลงวันที่ 8 ก.ค 62 |
7,418.85 |
7,418.85 |
0.00 |
| รวม |
7,418.85 |
7,418.85 |
0.00 |
| รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
| ยอดเงินจัดสรร |
7,418.85 |
| GF149 |
1 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0732/611 |
23 พ.ย. 2561 |
ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าสาธาณูปโภค |
เบิกจ่าย |
1,837.29 |
1,837.29 |
5,581.56 |
24.77 |
ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตค.61 |
92/27พ.ย.61 |
00578 |
| GF198 |
1 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต0732/634 |
27 พ.ย. 2561 |
ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าสาธารณูปโภค |
เบิกจ่าย |
1,423.37 |
3,260.66 |
4,158.19 |
43.95 |
ค่าไฟฟ้า พย.61 |
139/4 ธ.ค.61 |
00578 |
| GF805 |
1 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0732/3 |
2 ม.ค. 2562 |
ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าสาธารณูปโภค |
เบิกจ่าย |
1,362.52 |
4,623.18 |
2,795.67 |
62.32 |
|
412/11ม.ค.62 |
00578 |
| GF1241 |
1 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0732/92 |
27 ก.พ. 2562 |
ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าสาธารณูปโภค |
เบิกจ่าย |
1,272.63 |
5,895.81 |
1,523.04 |
79.47 |
ไฟฟ้า กพ.62 |
670/มี.ค.62 |
00578 |
| GF1539 |
1 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0732/147 |
28 มี.ค. 2562 |
ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าสาธารณูปโภค |
เบิกจ่าย |
1,523.04 |
7,418.85 |
0.00 |
100.00 |
ค่าไฟฟ้า มค.62 |
946/เม.ย.62 |
00578 |
