โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 62
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100231085000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4522
โครงการ : สสอ.ฟากท่า10 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียน และวัยรุ่นแบบบูรณาการ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ปี 2562
ยอดเงินในโครงการ : 70,000.00
เบิกจ่าย : 70,000.00
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าวัสดุสำนักงาน 1 : กิจกรรม 20,000.00 20,000.00 0.00
2 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1 : กิจกรรม 10,000.00 10,000.00 0.00
3 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 : กิจกรรม 10,000.00 10,000.00 0.00
4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : กิจกรรม 30,000.00 30,000.00 0.00
รวม 70,000.00 70,000.00 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

70,000.00
GF2249 2 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อต 0732/296 20 มิ.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเบิกค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เบิกจ่าย 10,000.00 10,000.00 60,000.00 14.29 1447/ก.ค 62 00578
GF2250 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน อต 0732/298 20 มิ.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าวัสดุสำนักงาน เบิกจ่าย 20,000.00 30,000.00 40,000.00 42.86 1477/ก.ค 62 00578
GF2253 3 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อต 0732/306 20 มิ.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 10,000.00 40,000.00 30,000.00 57.14 1486/ ก.ค 62 00578
GF2347 4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0732/330 26 มิ.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 11,830.00 51,830.00 18,170.00 74.04 สหกรณ์นิคม 1434/ห.ค 62 00578
GF2685 4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0732/409 31 ก.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 14,120.00 65,950.00 4,050.00 94.21 กค.62 1654/ส.ค62 00578
GF3008 4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0732/465 5 ก.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 4,050.00 70,000.00 0.00 100.00 สค.62 1939/ก.ย62 00578