โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 62
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235095000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4526
โครงการ : สสอ.ฟากท่า11 : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ปี 2562
ยอดเงินในโครงการ : 79,999.32
เบิกจ่าย : 79,999.32
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าสาธารณูปโภค 1 : กิจกรรม 18,000.00 18,000.00 0.00
2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม 10,000.00 10,000.00 0.00
3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1 : กิจกรรม ขอคืน 0.68 บาทที่อต 0032.002/308 ลงวันที่ 8 ก.ค 62 24,999.32 24,999.32 0.00
4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : กิจกรรม 27,000.00 27,000.00 0.00
รวม 79,999.32 79,999.32 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

79,999.32
GF2031 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0732/242 28 พ.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 6,562.74 6,562.74 73,436.58 8.20 มีค-เมย.62 ค่าไฟฟ้า 1249/มิ.ย.62 00578
GF2037 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0732/251 29 พ.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 3,668.36 10,231.10 69,768.22 12.79 พค.62 1249/มิ.ย.62 00578
GF2252 3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ อต 0732/302 20 มิ.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เบิกจ่าย 6,048.71 16,279.81 63,719.51 20.35 บ.สยามนิสสัน 1441/ก.ค 62 00578
GF2269 3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ อต 0732/308 20 มิ.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ เบิกจ่าย 1,201.61 17,481.42 62,517.90 21.85 1385/ ก.ค 62 00578
GF2270 3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ อต 0732/310 20 มิ.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ เบิกจ่าย 8,249.00 25,730.42 54,268.90 32.16 1439/ก.ค62 00578
GF2271 3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ อต 0732/312 20 มิ.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เบิกจ่าย 4,500.00 30,230.42 49,768.90 37.79 1387/ ก.ค 62 00578
GF2272 3 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ อต 0732/314 20 มิ.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 5,000.00 35,230.42 44,768.90 44.04 1442/ก.ค 62 00578
GF2344 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0732/726 25 มิ.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 3,599.26 38,829.68 41,169.64 48.54 มิย.62 1418/ก.ค.62 00578
GF2439 4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0732/349 4 ก.ค. 2562 ขอเบิกเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบิกจ่าย 14,800.00 53,629.68 26,369.64 67.04 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 1514/ก.ค 62 sao
GF2496 2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0732/363 9 ก.ค. 2562 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 10,000.00 63,629.68 16,369.64 79.54 นางสาวเจตนิพิฐก์ พุทธา ประชุมวันที่ 25-27 มิ.ย.62 1633/ส.ค62 mouyai
GF2636 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0732/391 25 ก.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 2,594.91 66,224.59 13,774.73 82.78 กค.62 1620/ส.ค.62 00578
GF3007 4 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0732/467 5 ก.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 12,200.00 78,424.59 1,574.73 98.03 1911/ก.ย 62 00578
GF3070 1 : ค่าสาธารณูปโภค อต 0732/465 4 ก.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 1,574.73 79,999.32 0.00 100.00 สค.62 1893/ก.ย.62 00578