ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235095000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4526
โครงการ : สสอ.ฟากท่า12 : โครงการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ยอดเงินในโครงการ : 5,000.00
เบิกจ่าย : 5,000.00
คงเหลือ : 0.00
กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
1 : ค่าใช้สอย |
1 : กิจกรรม |
|
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
รวม |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
ยอดเงินจัดสรร |
5,000.00 |
GF2033 |
1 : ค่าใช้สอย |
อต 0732/292 |
20 มิ.ย. 2562 |
ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าวัสดุสำนักงาน |
เบิกจ่าย |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
100.00 |
|
1443/ก.ค 62 |
00578 |