โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 62
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235095000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4526
โครงการ : สสอ.ฟากท่า4 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
ยอดเงินในโครงการ : 144,626.65
เบิกจ่าย : 144,626.65
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าวัสดุสำนักงาน 1 : กิจกรรม 20,000.00 20,000.00 0.00
2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 : กิจกรรม 10,000.00 10,000.00 0.00
3 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1 : กิจกรรม 9,000.00 9,000.00 0.00
4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1 : กิจกรรม ขอคืน 0.01 บาทที่อต 0032.002/308 ลงวันที่ 8 ก.ค 62 14,999.99 14,999.99 0.00
5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : กิจกรรม ขอคืน 3230 บาทที่อต 0032.002/308 ลงวันที่ 8 ก.ค 62 76,770.00 76,770.00 0.00
6 : ค่าโทรศัพท์ 1 : กิจกรรม 3,856.66 3,856.66 0.00
7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม 10,000.00 10,000.00 0.00
รวม 144,626.65 144,626.65 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

144,626.65
GF193 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0732/631 26 พ.ย. 2561 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าโทรศัพท์ เบิกจ่าย 348.93 348.93 144,277.72 0.24 เดือน ตค.61 192/12ธ.ค.61 00578
GF354 3 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อต 0732/642 6 ธ.ค. 2561 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุงานบ้าน เบิกจ่าย 9,000.00 9,348.93 135,277.72 6.46 257/21ธ.ค.61 00578
GF375 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ อต 0732/648 7 ธ.ค. 2561 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เบิกจ่าย 6,905.99 16,254.92 128,371.73 11.24 ทะเบียน กฉ 4438 อต 258/21ธ.ค.61 00578
GF376 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อต 0732/650 7 ธ.ค. 2561 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 5,000.00 21,254.92 123,371.73 14.70 259/21ธ.ค.61 00578
GF377 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน อต 0732/652 7 ธ.ค. 2561 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เบิกจ่าย 20,000.00 41,254.92 103,371.73 28.53 260/21ธ.ค.61 00578
GF615 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0732/712 20 ธ.ค. 2561 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 814.06 42,068.98 102,557.67 29.09 สค-กย.61 318/26ธ.ค.61 00578
GF804 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0732/1 2 ม.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 368.03 42,437.01 102,189.64 29.34 ค่าโทรศัพท์ พย.61 434/16ม.ค.62 00578
GF872 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ อต 0732/15 10 ม.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ เบิกจ่าย 8,094.00 50,531.01 94,095.64 34.94 ทะเบียน กค 9811 อต และ กค 2927 อต 432/ม.ค62 00578
GF882 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0732/18 10 ม.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 8,150.00 58,681.01 85,945.64 40.57 ตค.61 425/ม.ค62 00578
GF945 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0732/30 17 ม.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 2,440.00 61,121.01 83,505.64 42.26 พย.61 619/ก.พ.62 00578
GF946 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0732/32 18 ม.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 10,590.00 71,711.01 72,915.64 49.58 ธค.61 620/ก.พ.62 00578
GF976 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อต 0732/100 27 ก.พ. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เบิกจ่าย 5,000.00 76,711.01 67,915.64 53.04 701/มี.ค 62 00578
GF980 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0732/60 30 ม.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 3,708.00 80,419.01 64,207.64 55.60 นส.เจตนิพิฐก์ 541/ก.พ.62 00578
GF981 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0732/46 22 ม.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 1,690.00 82,109.01 62,517.64 56.77 นางสมจิตร 541/ก.พ.62 00578
GF1042 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0732/63 30 ม.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าโทรศัพท์ เบิกจ่าย 342.83 82,451.84 62,174.81 57.01 ธันวาคม 2561 515/กพ.62 00578
GF1330 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0732/115 6 มี.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 309.28 82,761.12 61,865.53 57.22 ค่าโทรศัพท์ มค.62 729/มี.ค.62 00578
GF1331 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0732/125 8 มี.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าวัสดุเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 6,440.00 89,201.12 55,425.53 61.68 มค.62 ขบ 752/ มี.ค 62 00578
GF1332 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0732/127 8 มี.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 5,860.00 95,061.12 49,565.53 65.73 ขบ753/มี.ค 62 00578
GF1615 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0732/227 14 พ.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เบิกจ่าย 4,602.00 99,663.12 44,963.53 68.91 1107/พ.ค62 00578
GF1616 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0732/158 4 เม.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 294.68 99,957.80 44,668.85 69.11 กพ.62 956/เม.ย.62 00578
GF1617 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0732/164 4 เม.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 6,300.00 106,257.80 38,368.85 73.47 กพ.62 915/มี.ค 62 00578
GF1618 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0732/166 4 เม.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 4,200.00 110,457.80 34,168.85 76.37 กพ.62 916/ เม.ย 62 00578
GF1746 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0732/198 26 เม.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 9,340.00 119,797.80 24,828.85 82.83 1026/พ.ค 62 00578
GF1752 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0732/200 26 เม.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 309.28 120,107.08 24,519.57 83.05 1056/พ.ค.62 00578
GF1769 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0732/205 29 เม.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 5,650.00 125,757.08 18,869.57 86.95 1053/พ.ค62 00578
GF2032 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0732/244 28 พ.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 12,100.00 137,857.08 6,769.57 95.32 เมย.62 1242/มิ.ย 62 00578
GF2245 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0732/290 20 มิ.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 269.64 138,126.72 6,499.93 95.51 เมย.62 1359/มิ.ย.62 00578
GF2284 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0732/319 20 มิ.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าโทรศัพท์ เบิกจ่าย 288.10 138,414.82 6,211.83 95.70 1359/มิ.ย.62 00578
GF2346 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0732/328 26 มิ.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง เบิกจ่าย 5,700.00 144,114.82 511.83 99.65 สหกรณ์ 1435/ก.ค62 00578
GF2635 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0732/389 25 ก.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่าย 245.24 144,360.06 266.59 99.82 มิย.62 1621/ส.ค.62 00578
GF3005 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0732/447 29 ส.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าโทรศัพท์ เบิกจ่าย 266.59 144,626.65 0.00 100.00 กค.62 1853/ก.ย.62 00578