โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 62
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100239008000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4553
โครงการ : สสอ.ฟากท่า8 : ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฟากท่า ปี 2562
ยอดเงินในโครงการ : 46,090.25
เบิกจ่าย : 46,090.25
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าอินเตอร์เน็ต 1 : กิจกรรม ขอคืน 1738.75 บาทที่อต 0032.002/308 ลงวันที่ 8 ก.ค 62 46,090.25 46,090.25 0.00
รวม 46,090.25 46,090.25 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

46,090.25
GF1242 1 : ค่าอินเตอร์เน็ต อต 0732/117 6 มี.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เบิกจ่าย 2,247.00 2,247.00 43,843.25 4.88 สสอ-สองคอน ห้วยใส ตค.61 802/มี.ค62 00578
GF1742 1 : ค่าอินเตอร์เน็ต อต 0732/194 25 เม.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เบิกจ่าย 19,928.75 22,175.75 23,914.50 48.11 พย-มีค.62 1079/พ.ค62 00578
GF1937 1 : ค่าอินเตอร์เน็ต อต 0732/229 16 พ.ค. 2562 ชอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เบิกจ่าย 3,985.75 26,161.50 19,928.75 56.76 เมย.62 1218/มิ.ย62 00578
GF2247 1 : ค่าอินเตอร์เน็ต อต 0732/294 20 มิ.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เบิกจ่าย 3,985.75 30,147.25 15,943.00 65.41 พค.62 1451/ก.ค 62 00578
GF2498 1 : ค่าอินเตอร์เน็ต อต 0732/359 9 ก.ค. 2562 เบิกค่าสื่อสารและโทรคมนาคม เดือน มิ.ย.62 เบิกจ่าย 3,985.75 34,133.00 11,957.25 74.06 1567/ก.ค62 mouyai
GF2766 1 : ค่าอินเตอร์เน็ต อต 0732/428 9 ส.ค. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เบิกจ่าย 3,985.75 38,118.75 7,971.50 82.70 กค.62 1754/ส.ค62 00578
GF3162 1 : ค่าอินเตอร์เน็ต อต 0732/487 11 ก.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเพื่อขอเบิกค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เบิกจ่าย 3,985.75 42,104.50 3,985.75 91.35 สค.62 1995/ก.ย62 00578
GF3323 1 : ค่าอินเตอร์เน็ต อต 0732/ 23 ก.ย. 2562 ขอส่งชุดอนุมัติเบิกค่าบริการสื่อสารฯ เบิกจ่าย 3,985.75 46,090.25 0.00 100.00 2104/ก.ย62 00578