ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100239008000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4548
โครงการ : สสอ.บ้านโคก001(ค่าสาธารณูปโภค) : ค่าสาธารณูปโภค
ยอดเงินในโครงการ : 5,946.11
เบิกจ่าย : 5,946.11
คงเหลือ : 0.00
| กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
| 1 : ค่าสาธารณูปโภค |
1 : กิจกรรม |
จัดสรรครั้งที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2561,ขอคืน 53.89 บาทที่อต 0032.002/308 ลงวันที่ 8 ก.ค 62 |
5,946.11 |
5,946.11 |
0.00 |
| รวม |
5,946.11 |
5,946.11 |
0.00 |
| รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
| ยอดเงินจัดสรร |
5,946.11 |
| GF314 |
1 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0832/1051 |
30 พ.ย. 2561 |
ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำประปา |
เบิกจ่าย |
395.00 |
395.00 |
5,551.11 |
6.64 |
ค่าน้ำ ตค.-พย.61 |
194/12ธ.ค.61 |
00579 |
| GF315 |
1 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0832/1086 |
4 ธ.ค. 2561 |
ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า |
เบิกจ่าย |
1,994.70 |
2,389.70 |
3,556.41 |
40.19 |
ค่าไฟ ตค.-พย.61 |
204/13ธ.ค.61 |
00579 |
| GF817 |
1 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0832/6 |
3 ม.ค. 2562 |
ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า |
เบิกจ่าย |
1,314.69 |
3,704.39 |
2,241.72 |
62.30 |
ค่าไฟ ธค.61 |
412/11ม.ค.62 |
00579 |
| GF961 |
1 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0832/48 |
21 ม.ค. 2562 |
ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า |
เบิกจ่าย |
1,136.44 |
4,840.83 |
1,105.28 |
81.41 |
ค่าไฟ มค.62 |
481/มค.62 |
00579 |
| GF1029 |
1 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0832/70 |
29 ม.ค. 2562 |
ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำประปา |
เบิกจ่าย |
250.00 |
5,090.83 |
855.28 |
85.62 |
ค่าน้ำ ธค.61-มค.62 |
512/กพ.62 |
00579 |
| GF1169 |
1 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0832/128 |
18 ก.พ. 2562 |
ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า |
เบิกจ่าย |
855.28 |
5,946.11 |
0.00 |
100.00 |
ค่าไฟ กพ.62 |
643/26/ก.พ.62 |
00579 |
