โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ

ข้อมูลจัดสรร

ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235095000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4526
โครงการ : สสอ.บ้านโคก12 : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ ปี 2562
ยอดเงินในโครงการ : 79,059.42
เบิกจ่าย : 79,059.42
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม	ประเภท	หมายเหตุ	ยอดเงินกิจกรรม	เบิกจ่าย
1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 : กิจกรรม	ปรับแผนที่ อต 0832/304 ลงวันที่ 29 เม.ย 62	42,500.00	42,500.00
2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1 : กิจกรรม		30,000.00	30,000.00
3 : ค่าสาธารณูปโภค	1 : กิจกรรม	ปรับแผนที่ อต 0832/304 ลงวันที่ 29 เม.ย 62	6,559.42	6,559.42
รวม			79,059.42	79,059.42

รหัสเบิก	กิจกรรม	เลขที่หนังสือ	วันที่หนังสือ	เรื่อง	ประเภท	เบิกครั้งนี้	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	หมายเหตุ	เลขฏีกา	user
ยอดเงินจัดสรร						79,059.42
GF1589	2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต 0832/239	1 เม.ย. 2562	ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เบิกจ่าย	7,330.00	7,330.00	71,729.42	9.27	พฤทธ์ พิพิธภักดี	981/เม.ย62	00579
GF1590	2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต 0832/241	1 เม.ย. 2562	ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เบิกจ่าย	2,420.00	9,750.00	69,309.42	12.33	ธัญชนก บัวแก้ว	1003/เม.ย62	00579
GF1591	2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต 0832/243	1 เม.ย. 2562	ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เบิกจ่าย	3,170.00	12,920.00	66,139.42	16.34	จันนิภา อินยา	1003/เม.ย 62	00579
GF1761	2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต 0832/295	26 เม.ย. 2562	ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เบิกจ่าย	4,700.00	17,620.00	61,439.42	22.29	พฤทธ์ พิพิธภักดี	1088/พ.ค.62	00579
GF2153	2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต 0832/409	11 มิ.ย. 2562	ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เบิกจ่าย	6,300.00	23,920.00	55,139.42	30.26	ว่าที่ รต.หญิง สุภาภรณ์ ขันตีต่อ	1436/ ก.ค 62	00579
GF2286	3 : ค่าสาธารณูปโภค	อต 0832/435	20 มิ.ย. 2562	ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า	เบิกจ่าย	4,145.95	28,065.95	50,993.47	35.50	มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน	1418/ก.ค.62	00579
GF2475	2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต 0832/468	10 ก.ค. 2562	ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เบิกจ่าย	2,800.00	30,865.95	48,193.47	39.04	พฤทธ์ พิพิธภักดี	15396/ก.ค62	00579
GF2489	1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	อต 0832/464	11 ก.ค. 2562	ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เบิกจ่าย	13,700.00	44,565.95	34,493.47	56.37	เดือน เม.ย.62	1548/ก.ค62	00579
GF2490	1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	อต 0832/463	11 ก.ค. 2562	ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เบิกจ่าย	15,600.00	60,165.95	18,893.47	76.10	เดือน พ.ค.62	1548/ก.ค62	00579
GF2506	2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต 0832/466	11 ก.ค. 2562	ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เบิกจ่าย	2,260.00	62,425.95	16,633.47	78.96	สุภาภรณ์ ขันตีต่อ	1580/ ก.ค 62	00579
GF2608	1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	อต 0832/457	24 ก.ค. 2562	ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เบิกจ่าย	13,200.00	75,625.95	3,433.47	95.66	เดือน มิ.ย. 62	1719/ส.ค62	00579
GF2746	3 : ค่าสาธารณูปโภค	อต 0832/527	6 ส.ค. 2562	ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า	เบิกจ่าย	1,096.91	76,722.86	2,336.56	97.04	เดือน กค.61	1746/ส.ค.62	00579
GF2883	3 : ค่าสาธารณูปโภค	อต 0832/577	22 ส.ค. 2562	ส่งชุดขออนุมัติเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า	เบิกจ่าย	1,316.56	78,039.42	1,020.00	98.71	เดือน ส.ค.62	1854/ก.ย.62	00579
GF3088	2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต 0832/624	6 ก.ย. 2562	ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เบิกจ่าย	1,020.00	79,059.42	0.00	100.00	พฤทธ์ พิพิธภักดี	1891/ก.ย62	00579