โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ

ข้อมูลจัดสรร

ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100231085000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4522
โครงการ : สสอ.บ้านโคก13 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียน และวัยรุ่นแบบบูรณาการ ปี 2562
ยอดเงินในโครงการ : 70,000.00
เบิกจ่าย : 70,000.00
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม	ประเภท	หมายเหตุ	ยอดเงินกิจกรรม	เบิกจ่าย
1 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1 : กิจกรรม		15,000.00	15,000.00
2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1 : กิจกรรม		10,000.00	10,000.00
3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1 : กิจกรรม	ปรับแผนที่ อต 0832/305, ปรับแผนที่ อต 0832/329	4,800.00	4,800.00
4 : ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า	1 : กิจกรรม	ปรับแผนที่ อต 0832/305, ปรับแผนที่ อต 0832/329	40,200.00	40,200.00
รวม			70,000.00	70,000.00

รหัสเบิก	กิจกรรม	เลขที่หนังสือ	วันที่หนังสือ	เรื่อง	ประเภท	เบิกครั้งนี้	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	หมายเหตุ	เลขฏีกา	user
ยอดเงินจัดสรร						70,000.00
GF1599	1 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	อต 0832/255	3 เม.ย. 2562	ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	เบิกจ่าย	15,000.00	15,000.00	55,000.00	21.43		937/เม.ย 62	00579
GF1609	2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อต 0832/262	4 เม.ย. 2562	ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เบิกจ่าย	10,000.00	25,000.00	45,000.00	35.71		936/เม.ย 62	00579
GF2255	4 : ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า	อต 0832/427	19 มิ.ย. 2562	ส่งชุดอนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า	เบิกจ่าย	40,200.00	65,200.00	4,800.00	93.14		1489/ก.ค 62	00579
GF2587	3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต 0832/490	22 ก.ค. 2562	ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เบิกจ่าย	2,560.00	67,760.00	2,240.00	96.80	สมัคร สุลา	1791/ส.ค.62	00579
GF2684	3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต 0832/512	31 ก.ค. 2562	ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เบิกจ่าย	2,000.00	69,760.00	240.00	99.66	หัวหน้า	1937/ก.ย62	00579
GF3089	3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	อต 0832/622	6 ก.ย. 2562	ส่งชุดขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เบิกจ่าย	240.00	70,000.00	0.00	100.00	พฤทธ์ พิพิธภักดี	1937/ก.ย62	00579