ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100242067000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4561
โครงการ : สสอ.พิชัย11 : การสร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการอำเภอพิชัยปี 2562
ยอดเงินในโครงการ : 70,000.00
เบิกจ่าย : 70,000.00
คงเหลือ : 0.00
| กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
| 1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |
1 : กิจกรรม |
ตามบันทึกปรับแผนที่อต 0232/417 ลว 11 มิ.ย 62 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
| 2 : ค่าโทรศัพท์ |
1 : กิจกรรม |
ตามบันทึกปรับแผนที่อต 0232/417 ลว 11 มิ.ย 62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
1 : กิจกรรม |
ตามบันทึกปรับแผนที่อต 0232/417 ลว 11 มิ.ย 62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 4 : ค่าวัสดุสำนักงาน |
1 : กิจกรรม |
|
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
| 5 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ |
1 : กิจกรรม |
ตามบันทึกปรับแผนที่อต 0232/417 ลว 11 มิ.ย 62 |
12,250.00 |
12,250.00 |
0.00 |
| 6 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว |
1 : กิจกรรม |
ตามบันทึกปรับแผนที่อต 0232/417 ลว 11 มิ.ย 62 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
| 7 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานรและยานพาหนะ |
1 : กิจกรรม |
ตามบันทึกปรับแผนที่อต 0232/417 ลว 11 มิ.ย 62 |
9,750.00 |
9,750.00 |
0.00 |
| รวม |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
| รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
| ยอดเงินจัดสรร |
70,000.00 |
| GF2076 |
1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |
อต 0232/393 |
4 มิ.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 |
เบิกจ่าย |
11,290.00 |
11,290.00 |
58,710.00 |
16.13 |
ค่าน้ำมันเดือน เม.ย.62 |
1289/มิ.ย62 |
00580 |
| GF2276 |
7 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานรและยานพาหนะ |
อต 0232/446 |
20 มิ.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 |
เบิกจ่าย |
5,900.00 |
17,190.00 |
52,810.00 |
24.56 |
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 ชุด |
1487/ก.ค 62 |
sao |
| GF2292 |
1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |
อต 0232/454 |
21 มิ.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 |
เบิกจ่าย |
11,596.00 |
28,786.00 |
41,214.00 |
41.12 |
ค่าวัสดุน้ำเชื้อเพลิงและห่อลื่น เดือน พ.ค.62 |
1453/ก.ค.62 |
00580 |
| GF2401 |
6 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว |
อต 0232/447 |
28 มิ.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 |
เบิกจ่าย |
8,000.00 |
36,786.00 |
33,214.00 |
52.55 |
ค่าวัสดุงานครัว |
1594/ ก.ค 62 |
00580 |
| GF2402 |
5 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ |
อต 0232/469 |
28 มิ.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 |
เบิกจ่าย |
12,250.00 |
49,036.00 |
20,964.00 |
70.05 |
วัสดุคอมพิวเตอร์ |
1512/ก.ค.62 |
00580 |
| GF2403 |
4 : ค่าวัสดุสำนักงาน |
อต 0232/471 |
28 มิ.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 |
เบิกจ่าย |
10,000.00 |
59,036.00 |
10,964.00 |
84.34 |
วัสดุสำนักงาน |
1593/ ก.ค 62 |
00580 |
| GF2404 |
7 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานรและยานพาหนะ |
อต 0232/481 |
28 มิ.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 |
เบิกจ่าย |
1,500.00 |
60,536.00 |
9,464.00 |
86.48 |
ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |
1467/ก.ค62 |
00580 |
| GF2450 |
7 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานรและยานพาหนะ |
อต 0232/508 |
8 ก.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 |
เบิกจ่าย |
2,350.00 |
62,886.00 |
7,114.00 |
89.84 |
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมฯ |
1556/ก.ค62 |
sao |
| GF2557 |
1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |
อต 0232/528 |
18 ก.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 |
เบิกจ่าย |
1,400.00 |
64,286.00 |
5,714.00 |
91.84 |
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน มิ.ย.62 |
1549/ก.ค62 |
00580 |
| GF2670 |
1 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |
อต 0232/553 |
30 ก.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 |
เบิกจ่าย |
5,714.00 |
70,000.00 |
0.00 |
100.00 |
ค่าน้ำมันเดือน ก.ค.62 |
1653/ส.ค62 |
00580 |
