| รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
| ยอดเงินจัดสรร |
79,102.42 |
| GF1906 |
3 : ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด |
อต 0232/354 |
15 พ.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 |
เบิกจ่าย |
4,000.00 |
4,000.00 |
75,102.42 |
5.06 |
ค่าจ้างทำความสะอาด เม.ย.62 |
1143/พ.ค.62 |
00580 |
| GF2088 |
3 : ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด |
อต 0232/398 |
4 มิ.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 |
เบิกจ่าย |
4,000.00 |
8,000.00 |
71,102.42 |
10.11 |
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เดือน พ.ค.62 |
1257/มิ.ย.62 |
00580 |
| GF2277 |
2 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ |
อต 0232/445 |
20 มิ.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 |
เบิกจ่าย |
21,582.97 |
29,582.97 |
49,519.45 |
37.40 |
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 3 ชุด |
1471-1473/ก.ค 62 |
00580 |
| GF2290 |
5 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0232/453 |
21 มิ.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 |
เบิกจ่าย |
21,367.57 |
50,950.54 |
28,151.88 |
64.41 |
ค่าไฟฟ้าเดือน กพ.-พค.62 |
1418/ก.ค.62 |
00580 |
| GF2291 |
6 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0232/452 |
21 มิ.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 |
เบิกจ่าย |
577.37 |
51,527.91 |
27,574.51 |
65.14 |
ค่าโทรศัพท์ เดือน เม.ย.-พ.ค.62 |
200001427/4 ก.ค.62 |
00580 |
| GF2405 |
5 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0232/480 |
28 มิ.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 |
เบิกจ่าย |
5,842.91 |
57,370.82 |
21,731.60 |
72.53 |
ค่าไฟฟ้าเดือน มิ.ย.62 |
20001427/4 ก.ค.62 |
00580 |
| GF2406 |
3 : ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด |
อต 0232/482 |
1 ก.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 |
เบิกจ่าย |
4,000.00 |
61,370.82 |
17,731.60 |
77.58 |
ค่าจ้างทำความสะอาด มิ.ย.62 |
1497/ก.ค62 |
00580 |
| GF2558 |
5 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0232/521 |
18 ก.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 |
เบิกจ่าย |
635.00 |
62,005.82 |
17,096.60 |
78.39 |
ค่าน้ำประปา เดือน กพ., มี.ค.62 |
1727/ส.ค.62 |
00580 |
| GF2676 |
6 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0232/556 |
30 ก.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 |
เบิกจ่าย |
264.29 |
62,270.11 |
16,832.31 |
78.72 |
ค่าโทรศัพท์ เดือน มิถุนายน 62 |
1621/ส.ค.62 |
00580 |
| GF2709 |
3 : ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด |
อต 0232/570 |
1 ส.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 |
เบิกจ่าย |
4,000.00 |
66,270.11 |
12,832.31 |
83.78 |
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เดือน ก.ค.62 |
1705/ส.ค62 |
00580 |
| GF2814 |
5 : ค่าสาธารณูปโภค |
อต 0232/602 |
15 ส.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 |
เบิกจ่าย |
5,170.27 |
71,440.38 |
7,662.04 |
90.31 |
ค่าไฟฟ้าเดือน ก.ค.62 |
1746/ส.ค.62 |
00580 |
| GF2820 |
4 : ค่าถ่ายเอกสาร |
อต 0232/606 |
15 ส.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 |
เบิกจ่าย |
3,382.50 |
74,822.88 |
4,279.54 |
94.59 |
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร |
1751/ส.ค62 |
00580 |
| GF2986 |
6 : ค่าโทรศัพท์ |
อต 0232/637 |
28 ส.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 |
เบิกจ่าย |
279.54 |
75,102.42 |
4,000.00 |
94.94 |
ค่าโทรศัพท์ เดือน กรกฎาคม 62 |
1853/ก.ย.62 |
00580 |
| GF3052 |
3 : ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด |
อต 0232/655 |
2 ก.ย. 2562 |
ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 |
เบิกจ่าย |
4,000.00 |
79,102.42 |
0.00 |
100.00 |
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เดือน ส.ค.62 |
1871/ก.ย62 |
00580 |
