โปรแกรมตัดยอดงบประมาณ 62
ข้อมูลจัดสรร
ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235095000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4526
โครงการ : สสอ.พิชัย4 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
ยอดเงินในโครงการ : 149,728.78
เบิกจ่าย : 149,728.78
คงเหลือ : 0.00

กิจกรรม ประเภท หมายเหตุ ยอดเงินกิจกรรม เบิกจ่าย คงเหลือ
1 : ค่าวัสดุสำนักงาน 1 : กิจกรรม ที่อต 0232/569 ลว 30 ก.ค 62 13,416.00 13,416.00 0.00
2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 : กิจกรรม 12,000.00 12,000.00 0.00
3 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1 : กิจกรรม 6,600.00 6,600.00 0.00
4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1 : กิจกรรม ขอคืน 196.99 บาทที่อต 0032.002/308 ลงวันที่ 8 ก.ค 62 20,803.01 20,803.01 0.00
5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 : กิจกรรม 66,000.00 66,000.00 0.00
6 : ค่าโทรศัพท์ 1 : กิจกรรม ขอคืน 74.23 บาทที่อต 0032.002/308 ลงวันที่ 8 ก.ค 62 2,325.77 2,325.77 0.00
7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 : กิจกรรม ที่อต 0232/569 ลว 30 ก.ค 62 4,584.00 4,584.00 0.00
8 : ค่าจ้างเหมาบริการ 1 : กิจกรรม 24,000.00 24,000.00 0.00
รวม 149,728.78 149,728.78 0.00
รหัสเบิก กิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท เบิกครั้งนี้ รวมเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ เลขฏีกา user
ยอดเงินจัดสรร

149,728.78
GF189 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0232/876 19 พ.ย. 2561 ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 เบิกจ่าย 425.92 425.92 149,302.86 0.28 ค่าโทรศัพท์เดือน ก.ย.61 192/12ธ.ค.61 00580
GF190 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0232/887 26 พ.ย. 2561 ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 เบิกจ่าย 380.17 806.09 148,922.69 0.54 ค่าโทรศัพท์เดือน ต.ค.61 192/12ธ.ค.61 00580
GF191 8 : ค่าจ้างเหมาบริการ อต 0232/890 26 พ.ย. 2561 ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 เบิกจ่าย 4,000.00 4,806.09 144,922.69 3.21 ค่าจ้างทำความสะอาด ต.ค.61 120/พ.ย61 00580
GF398 8 : ค่าจ้างเหมาบริการ อต 0232/937 7 ธ.ค. 2561 ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 เบิกจ่าย 4,000.00 8,806.09 140,922.69 5.88 ค่าจ้างทำความสะอาด พ.ย.61 220/ธ.ค61 00580
GF925 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0232/48 17 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 เบิกจ่าย 10,780.00 19,586.09 130,142.69 13.08 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ตุลาคม 2561 582/ก.พ.62 00580
GF926 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0232/49 17 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 เบิกจ่าย 11,470.00 31,056.09 118,672.69 20.74 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน พฤศจิกายน 2561 582/ก.พ.62 00580
GF927 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0232/50 17 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 เบิกจ่าย 6,780.00 37,836.09 111,892.69 25.27 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ธันวาคม 2561 582/ก.พ.62 00580
GF928 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ อต 0232/51 17 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 เบิกจ่าย 11,488.66 49,324.75 100,404.03 32.94 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 588,592-594/ก.พ.62 00580
GF933 8 : ค่าจ้างเหมาบริการ อต 0232/54 17 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 เบิกจ่าย 4,000.00 53,324.75 96,404.03 35.61 ค่าจ้างทำความสะอาด ธค.61 575/ ก.พ 62 00580
GF939 4 : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ อต 0232/57 17 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 เบิกจ่าย 9,314.35 62,639.10 87,089.68 41.84 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 9837 524/ก.พ62 00580
GF969 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0232/66 21 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 เบิกจ่าย 258.19 62,897.29 86,831.49 42.01 ค่าโทรศัพท์เดือน พ.ย.61 515/กพ.62 00580
GF997 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0232/72 23 ม.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 เบิกจ่าย 288.69 63,185.98 86,542.80 42.20 ค่าโทรศัพท์เดือน ธ.ค.61 515/กพ.62 00580
GF1112 8 : ค่าจ้างเหมาบริการ อต 0232/104 5 ก.พ. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 เบิกจ่าย 4,000.00 67,185.98 82,542.80 44.87 ค่าจ้างทำความสะอาด ม.ค.62 575/ก.พ.62 00580
GF1176 2 : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อต 0232/129 20 ก.พ. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 เบิกจ่าย 12,000.00 79,185.98 70,542.80 52.89 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 718/มี.ค 62 00580
GF1179 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0232/130 21 ก.พ. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 เบิกจ่าย 10,310.00 89,495.98 60,232.80 59.77 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน มกราคม 2562 687/มี.ค 62 00580
GF1183 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0232/132 21 ก.พ. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 เบิกจ่าย 319.18 89,815.16 59,913.62 59.99 ค่าโทรศัพท์เดือน ม.ค. 62 707/มี.ค.62 00580
GF1261 8 : ค่าจ้างเหมาบริการ อต 0232/161 1 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 เบิกจ่าย 4,000.00 93,815.16 55,913.62 62.66 ค่าจ้างทำความสะอาด มีค.62 697/ มี.ค 62 00580
GF1309 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0232/181 6 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 เบิกจ่าย 10,670.00 104,485.16 45,243.62 69.78 ค่าน้ำมัน เดือน ก.พ.2562 ขบ 751/ มี.ค 62 00580
GF1416 3 : ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อต 0232/212 15 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 เบิกจ่าย 6,600.00 111,085.16 38,643.62 74.19 วัสดุงานบ้านงานครัว 866/มี.ค 62 00580
GF1417 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน อต 0232/214 16 มี.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 เบิกจ่าย 12,000.00 123,085.16 26,643.62 82.21 ค่าวัสดุสำนักงาน 867/มี.ค 62 00580
GF1607 8 : ค่าจ้างเหมาบริการ อต 0232/254 3 เม.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 เบิกจ่าย 4,000.00 127,085.16 22,643.62 84.88 ค่าจ้างทำความสะอาด มี.ค.62 928/เม.ย62 00580
GF1608 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0232/255 3 เม.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 เบิกจ่าย 297.84 127,383.00 22,345.78 85.08 ค่าโทรศัพท์เดือน ก.พ. 62 956/เม.ย.62 00580
GF1767 6 : ค่าโทรศัพท์ อต 0232/305 29 เม.ย. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 เบิกจ่าย 355.78 127,738.78 21,990.00 85.31 ค่าโทรศัพท์เดือน มี.ค. 62 1056/พ.ค.62 00580
GF1792 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0232/309 1 พ.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 เบิกจ่าย 6,410.00 134,148.78 15,580.00 89.59 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน มีนาคา 2562 1080/พ.ค62 00580
GF2556 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0232/526 18 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 เบิกจ่าย 8,930.00 143,078.78 6,650.00 95.56 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน มิ.ย.62 1550/ก.ค62 00580
GF2609 7 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อต 0232/546 24 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 เบิกจ่าย 4,584.00 147,662.78 2,066.00 98.62 ค่าเดินทางไปราชการ 1662/ส.ค62 00580
GF2672 5 : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อต 0232/554 30 ก.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 เบิกจ่าย 650.00 148,312.78 1,416.00 99.05 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ก.ค.62 1751/ส.ค62 00580
GF2817 1 : ค่าวัสดุสำนักงาน อต 0232/605 15 ส.ค. 2562 ขออนุมัติเบิกเงินงบดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 เบิกจ่าย 1,416.00 149,728.78 0.00 100.00 ค่าวัสดุสำนักงาน 1751/ส.ค62 00580