ประเภทงบ : 11110 : งบดำเนินงาน
ผลผลิต : 2100235095000000
กิจกรรม : 21002xxxxN4526
โครงการ : สสอ.ลับแล19 : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
ยอดเงินในโครงการ : 1,900.00
เบิกจ่าย : 1,900.00
คงเหลือ : 0.00
| กิจกรรม |
ประเภท |
หมายเหตุ |
ยอดเงินกิจกรรม |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
| 1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
1 : กิจกรรม |
ขอคืน 100 ที่ อต 0432/1094 ลว 3 ก.ย 62 |
1,900.00 |
1,900.00 |
0.00 |
| รวม |
1,900.00 |
1,900.00 |
0.00 |
| รหัสเบิก |
กิจกรรม |
เลขที่หนังสือ |
วันที่หนังสือ |
เรื่อง |
ประเภท |
เบิกครั้งนี้ |
รวมเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
หมายเหตุ |
เลขฏีกา |
user |
| ยอดเงินจัดสรร |
1,900.00 |
| GF3038 |
1 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
อต 0432/1080 |
30 ส.ค. 2562 |
ขออนุมัติเบิกค่าใช้สอย |
เบิกจ่าย |
1,900.00 |
1,900.00 |
0.00 |
100.00 |
|
1891/ก.ย62 |
00581 |
